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房地产收银岗位职责

【篇一：房产收银岗位职责一】

房产收银岗位职责

一、销控审核?

不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表?保证不重订?不漏订?不多订。?在营销部与销售代理公司核对完毕后?与营销部核对当天销售情况。

二、定购流程?

核对销控后在无误的情况下?给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。?客户在交付订金后?开出房号登记单?并盖齐缝章。?如客户交付的订金未达到规定的额度?将开出收条?一式两份?由客户和销售人员签字后?经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下?在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留?另一份存档留底。

售代理公司?营销部?及上级领导的签字批准?如事发突然?上级没有及时签字批准?必须打电话向上级请示?得到上级批准方可收款。?准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式?精准的算出折后总价?与成交确认单和特殊申请单核对?在上级批准?各部门签字及无误的情况下?方可在财务部旁签字确认。

四、首付款/全款交纳流程?销售填写成交确认单及特殊申请单?计算客户实际成交金额。?销售主管审核后签字?并给营销部?销售代理公司上级签字?如有特殊申请单还需本公司上级签字。?现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字?全部签字后再进行折扣的计算?进行审核。?根据顾客的需求?再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。?对于刷卡的客户?在刷卡单第一联让客户签字?对于付现金的客户?收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍?正反面各一遍?以保证收到的纸币无缺损?无假币。

五、开具发票?在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下?给客户开出房产发票?准确无误的网开页面内填入顾客的姓名?必须与成交确认单姓名一致?、身份证号码、房号、面积、单价、金额?并将税收调整好。?如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清?在客户未主动提出开具发票的情况下?给客户开出收条?一式两份?在审核无误的情况下盖章?一份给客户一份财务留底保留。?开出的发票?第一联为客户联?在经销售仔细核对后?再由客户自己亲自核对?无误的情况下?让客户签收。

六、发票管理?其余三联暂由财务保管?将客户付款凭证附在发票背后?将发票归类放置在资料库。

七、按揭款资料的管理?客户在办理完贷款手续?银行放款后会将个人借款凭证转交给财务?财务妥善管理好凭证?并通知销售?让销售通知客户过来开按揭款发票?开票后将个人借款凭据转交给客户?将收款人收执在每月月底转交给公司财务?以

八、现金管理?有现金收入?要及时将现金放入保险柜。?定期盘点库存现金?核对库存现金与现金表上的金额是否一致。?当库存现金过多时?通知财务出纳?让出纳提取现金?存入银行。

九、每日对账?每天都要核对收入金额、开票金额?收入金额以pos机刷卡单?库存现金增加额度?以及银行短信告知的银行存款增加额度为准?开票金额以当天网上开票数据库数据为准。?每天都要与营销部核对销售情况。

十、每日、周、月汇总表的编制?每天填制pos机刷卡表?当月汇总表?当月台账?及时变更销售汇总表。?每周填制周销售情况表?每周资金回笼情况表。?每月填制月销售情况表?并附上销售分析图表?填制当月汇总表?当月资金回笼情况表?总体销售情况及资金回笼情况表?总体销售走势图表。三、折扣审核?普通客户交款一般无特殊申请单?如超出正常折扣?首先必须见到由销

【篇二：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程】

房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房