现有业务流程调研报告blue print蓝图mm 140 v3.pdfVIP

流程描述：

介绍将成品由各分部退回至总部的过程。

相关岗位职责分工

1.分部业务员负责填写《退货申请单》,由分部及片区经理签名。

2.客帐部经理负责审批《退货申请单》。

3.销售副总负责审批《退货申请单》。

4.质保部经理负责审批《退货申请单》。

5.储运部仓管员负责根据《退货申请单》收货并粘贴标识。

6.储运部记帐员负责根据《退货通知单》开红字调拨记录库存帐。

流程详述

1．分部业务员填写退货申请由分部经理，片区经理审核确认。

2．客帐部接到分部退货申请单后进行审核，若审核不通过则退回分部。

3．客帐部若审核通过则将退货申请单传真给储运部，储运部根据退货申请单收货。

4．仓库搬运工，仓管员对所有退货进行清点，存放于指定退货区，并做好待检标识。

5．客帐部将退货通知单传真给储运部

6．仓库记帐员审核退货申请单、退货通知单和实际退货数相符后开红字调拨单（一式六

联，（其中仓库存根一联，交分部和客帐部各两联，财务一联）。

7．仓库记帐员根据红字调拨单记帐。

8．储运部将红字调拨单存根存档。

9．财务部将一联红字调拨单存档。

10．客帐部将二联红字调拨单存档。

11．分部将二联红字调拨单存档。

流程详述

流程名称：成品的退货（办事处至总部）依据文件

各分部客帐部财务部储运部

开始

不通过

1.退货申请

2.审批通过3.根据申请单收货

《产品调拨、退货、回收管理规