电力基建主网项目初设批复质量门管控表式样.doc

第PAGE1页共NUMPAGES2页

电力基建主网项目初设批复质量门管控表式样

工程项目名称

质量门会议时间

质量门会议地点

质量门参会人员

管控内容

主要工作

评价结果

重要程度

风险控制

1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查

□是□否

关键项

2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓

□是□否

关键项

3、本质量门开启后风险控制措施已明确

□是□否

进度控制

1、项目管理计划（安全、质量、进度、造价四项计划）制定完成，确保项目整体目标

□是□否

关键项

2、项目物资需求上报完成，并取得物资批复

□是□否

关键项

3、本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者

□是□否

费用控制

1、项目初步设计概算批复完成

□是□否

关键项

2、项目设计、监理招投标资料齐全、完整，合同及时签订

□是□否

关键项

3、预付款支付符合合同要求

□是□否

关键项

技术控制

1、标准设计和典型造价应用请款满足要求

□是□否

关键项

2、初步设计批复完成

□是□否

关键项

3、设计图纸完整、齐全

□是□否

前一质量门闭环

前一质量门遗留问题是否已经消除

□是□否

关键项

前一质量门未完成文档是否已经完成

□是□否

关键项

回顾与评价结论

□通过□整改后通过

改进建议：

质量门支撑文档

序号

文档名称

核查结果

备注

1

里程碑进度计划

□齐备□缺漏□无此项

2

资金需求计划

□齐备□缺漏□无此项

3

设计招投标资料及合同

□齐备□缺漏□无此项

4

监理招投标资料及合同

□齐备□缺漏□无此项

5

初步设计审查意见

□齐备□缺漏□无此项

6

初步设计收口评审意见

□齐备□缺漏□无此项

7

初步设计全套收口文件及图纸

□齐备□缺漏□无此项

8

初步设计说明

□齐备□缺漏□无此项

9

工程概算

□齐备□缺漏□无此项

10

设备材料清册

□齐备□缺漏□无此项

11

资产台账架构

□齐备□缺漏□无此项

12

初步设计批复请示

□齐备□缺漏□无此项

13

初步设计批复

□齐备□缺漏□无此项

文档核查结果

计划完成档案数：份，已完成档案数份；完成率：%

本质量门遗留问题

问题1：

建议整改完成时间

问题2：

建议整改完成时间

问题3：

建议整改完成时间

质量门管控结论

□通过□不通过

质量门相关方签字