电力基建配网项目启动验收质量门管控表式样.doc

电力基建配网项目启动验收质量门管控表式样

工程项目名称

质量门会议时间

质量门会议地点

质量门参会人员

管控内容

主要工作

评价结果

重要程度

风险控制

1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查

□是□否

关键项

2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓

□是□否

关键项

3、本质量门开启后风险控制措施已明确

□是□否

关键项

质量控制

1、本质量门开启后WHS设置表已完成并通过审查

□是□否

关键项

2、本质量门开启后WHS质量控制责任主体已明确并知晓

□是□否

3、施工作业四步法是否执行

□是□否

4、WHS执行情况文件

□是□否

关键项

进度控制

1、本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者

□是□否

2、设备台账电子化移交工作完成，运行单位确认

□是□否

关键项

3、投产前移交运行资料完整，准确、齐全

□是□否

关键项

费用控制

1、项目过程费用控制资料规范、齐全

□是□否

2、进度款支付符合合同要求

□是□否

3、赢得值处于合理区间

□是□否

技术控制

1、设计变更出版、执行及时，相关资料规范，齐全

□是□否

关键项

2、定值、编号等调度文件已下达

□是□否

前一质量门闭环

前一质量门遗留问题是否已经消除

□是□否

关键项

前一质量门未完成文档是否已经完成

□是□否

关键项

改进建议

质量门支撑文档

序号

文档名称

核查结果

备注

1

启动方案

启动方案（新线路工程）

□齐备□缺漏□无此项

2

总验收

工程验收消缺记录表

□齐备□缺漏□无此项

3

工程质量监督检查资料（《质量监督整改通知单》、《质量监督整改回复单》）

□齐备□缺漏□无此项

4

工程竣工报验单(含工程量明细表）

□齐备□缺漏□无此项

5

调试/交接试验报告报验表（附项目调试/试验报告）

□齐备□缺漏□无此项

6

验收报告

竣工验收报告

□齐备□缺漏□无此项

7

竣工图纸

电子化移交材料（两图一表）

□齐备□缺漏□无此项

8

竣工图及相关管线综合平面图

□齐备□缺漏□无此项

文档核查结果

计划完成档案数：份，已完成档案数份；完成率：%

本质量门遗留问题

问题1：

建议整改完成时间

问题2：

建议整改完成时间

问题3：

建议整改完成时间

质量门管控结论

□通过□不通过

质量门相关方签字

备注：齐备-齐全完整；缺漏-应有未有；无此项-项目未包含此项文档，以项目文档管理计划为准。