电力基建配网项目投资决策质量门管控表式样.doc

电力基建配网项目投资决策质量门管控表

工程项目名称

质量门会议时间

质量门会议地点

质量门参会人员

管控内容

主要工作

评价结果

重要程度

风险控制

1、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓

□是□否

关键项

2、本质量门开启后风险控制措施已明确

□是□否

关键项

进度控制

项目里程碑进度计划已批复，并满足建设整体目标

□是□否

关键项

技术控制

项目可研是否执行标准设计

□是□否

质量控制

可研阶段支持性文件规范、齐全、完整

□是□否

费用控制

1、可研设计招标、合同签订情况

□是□否

关键项

2、项目已纳入年度投资计划

□是□否

关键项

综合管控方面

1、业主项目部已成立、人员配备齐全

□是□否

关键项

2、项目经理是否持有CSG-PMP资格证书

□是□否

关键项

改进建议

质量门支撑文档

序号

文档名称

核查结果

备注

1

配网项目可研报告

□齐备□缺漏□无此项

2

中低压配电网项目可研报告评审意见

□齐备□缺漏□无此项

3

可研批复文件

□齐备□缺漏□无此项

4

年度立项项目的请示

□齐备□缺漏□无此项

5

年度投资计划下达文件及附表

□齐备□缺漏□无此项

6

里程碑进度计划

□齐备□缺漏□无此项

7

设计招投标资料

招标申请

□齐备□缺漏□无此项

8

最高限价

□齐备□缺漏□无此项

9

招标公告

□齐备□缺漏□无此项

10

招标文件

□齐备□缺漏□无此项

11

资格预审文件（投标版）

□齐备□缺漏□无此项

12

经济标文件（中标单位）

□齐备□缺漏□无此项

13

技术标文件（中标单位）

□齐备□缺漏□无此项

14

评标报告

□齐备□缺漏□无此项

15

中标通知书

□齐备□缺漏□无此项

16

设计中标单位合同和补充协议

□齐备□缺漏□无此项

文档核查结果

计划完成档案数：份，已完成档案数份；完成率：%

本质量门遗留问题

问题1：

建议整改完成时间

问题2：

建议整改完成时间

问题3：

建议整改完成时间

质量门管控结论

□通过□不通过

质量门相关方签字