危险化学品生产（存储）企业安全风险隐患排查表及分工.docx

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危险化学品生产（存储）企业安全风险隐患排查表

序号

核查内容

核查依据

排查责任部门

排查情况

一、安全基础风险隐患排查表

（一）作业安全管理

1.1.1

企业应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十八）条《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

安全环保部

1.1.2

特殊作业前，应按照制度要求办理作业票证。检查企业动火、受限空间等特殊作业现场或作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（作业票证审批、填写应规范，包括作业证的时限、气体分析、作业危害分析、制定管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等）。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB

30871-2022）

安全环保部

1.1.3

凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及GB30871规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB

30871-2022）第5.2.2条

安全环保部

1.1.4

受限空间作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB

30871-2022）第6.5条

安全环保部

1.1.5

遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB

30871-2022）第5.1.1条

安全环保部

1.1.6

特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB

30871-2022）第5.2.11条

安全环保部

1.1.7

1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格，持培训合格证上岗。

2.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.10条

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十九）条

安全环保部

1.1.8

异常工况处置作业过程中涉及管线、设备打开时，应将拆装部位前后端泄压、吹扫置换并与运行系统有效物理隔离，严禁以关闭阀门代替加装盲板。

《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第4.4.1条

生产运营部

1.1.9

异常工况处置作业过程中非必要不得进行带压密封和带压开孔作业。应急处置中确需进行的，应开展作业可行性评估，勘测现场环境和设备状况，制定专项作业方案。

《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第4.4.2条

生产运营部

1.1.10

1.对承包商人员进行入厂培训。

2.作业前作业现场所在基层单位应对承包商人员进行现场安全交底。

3.对承包商作业现场实施监督检查。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）(二十一）条

安全环保部

1.1.11

重大危险源企业应建设并应用特殊作业审批与作业管理系统、人员定位系统（包含人员聚集风险监测预警功能）。

《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》

安全环保部

1.1.12

1.对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。

2.设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）

工程技术部

1.1.13

1.企业有关制度中应明确储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业的范围。

2.企业应制定危险作业的作业程序，作业时应严格执行作业程序。

（企业不是必须要有除特殊作业以外的危险作业，需根据企业装置确定）

3.切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）

生产运营部

（二）危险化学品储运安全管理

1.2.1

1.危险化学品仓库应经正规设计，耐火等级、防火分区应符合相关标准要求。

2.仓库设计依据规范标准，设计储存物、最大量。

3.应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

4.消防设施应能满足要求，没有失效或停用现象。

《危险化学品仓库储存通则》（GB

15603-2022）第4条、第5条

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（二十）

交付部