003-【中国五冶】项目部安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则.docVIP

XXX项目经理部（与项目章一致）

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三、项目部安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制实施细则

第一章总则

第一条为有效防范化解安全风险，加强项目安全风险分级管控和隐患排查治理能力，落实安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规、标准规范及公司相关制度，制定本细则。

第二条本细则适用于本项目安全风险分级管控和隐患排查治理的管理活动。

第三条主要应对的风险：

（一）制度缺乏或不符合国家法律法规的要求。

（二）安全风险分级管控和隐患排查治理工作责任不明

确、程序不清晰，造成管理不规范，安全生产主体责任落实

不到位。

第二章组织机构及职责

第四条组织机构

项目部成立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制领导小组，以项目经理为组长，项目部班子成员担任副组长，项目部各职能部门成员、专业施工队伍、劳务施工队伍负责人以及班组长组为成员，负责本项目双重预防体系有效运行。

组长：

副组长：

成员：

第五条主要职责

（一）负责项目部双重预防体系建设和有效运行，落实双重预防体系各项工作制度。

（二）组织开展项目部风险分级管控和隐患排查治理相关培训工作。

（三）组织开展项目部安全风险分级管控和事故隐患排查治理自查自纠工作,并形成闭环管理，汇总隐患排查治理的相关信息，并向从业人员通报和按规定上报。

（四）定期对项目部相关人员落实双重预防情况进行考核。

（五）动态更新项目部风险、问题隐患清单和制度措施清单，汇总编制并上报本项目部《风险分级管控清单》和《隐患排查治理清单》。

（六）负责项目部双重预防体系动态评估及持续改进工作和双重预防体系运行相关资料的建档管理。

第三章安全风险分级管控

第六条安全风险辨识

（一）项目经理应于开工一个月内，组织项目部工程、技术、质量、安全、经采等管理人员和分包相应岗位管理人员、班组长，进行项目安全风险辨识，确定风险等级。辨识范围覆盖本项目所有的作业活动和设备、设施、部位、场所、区域。

（二）现场安全风险辨识方法主要采用工作危害分析法(JHA)和安全检查表法(SCL)。

第七条安全风险等级

安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

一级风险

（重大风险）

指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。属于不可容许的危险，当风险涉及正在进行的作业时，应暂停作业

二级风险

（较大风险）

指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。属于高度危险，当风险涉及正在进行的作业时，应采取应急措施

三级风险

（一般风险）

指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。属于中度危险，应采取安全措施，完成控制管理

四级风险

（低风险）

指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。属于轻度危险和可容许的危险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进

第八条安全风险评价

项目部风险评价主要采用选择风险矩阵分析法(LS)、条件危险性分析法(LEC)和直接判定法等方法进行评估确定风险等级。

（一）作业条件危险性评价法（LEC)（二）风险判定矩阵法（LS)

（一）作业条件危险性评价法（LEC)

（二）风险判定矩阵法（LS)

（三）直接判定法：适用于重大风险判定标准，出现以下情形可直接确定为重大风险：

1.超过一定规模的危大工程，应直接判定为重大风险；未超过一定规模的危大工程中，对于较严重的危险有害因素和违反标准要求行为应判定为较大或重大风险。

2.根据城乡与住房建设部发布的《房屋市政工程安全生产重大事故隐患直接判定标准》文件中规定，符合相关条件直接判定为重大风险。

3.严重违反法律、法规的情形，应直接判定为重大风险。

4.具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险场所，作业人员在10人及以上或有危险化学品一级、二级重大风险的场所和设施，应直接判定为重大风险。

第九条风险分级管控

（一）项目部根据安全风险评价等级，将安全风险进行分级管控，层层落实管控责任。安全风险分级管控遵循风险等级越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

（二）对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险