财务费用报销审批流程细则.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

财务费用报销审批流程细则

一、目的

为加强本高端宾馆财务管理，规范费用报销审批流程，合理控制费用支出，确保财务支出的真实性、合理性、合法性，保障宾馆经营活动的顺利进行，特制定本细则。

二、适用范围

本细则适用于宾馆全体员工各类费用的报销审批。

三、费用报销原则

1.真实性原则：报销的费用必须是实际发生的，与宾馆经营活动相关，报销人应提供真实、合法、有效的原始凭证。

2.合理性原则：费用支出应符合宾馆的经营需求和预算安排，具有必要性和合理性，杜绝浪费和不合理开支。

3.合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规、财务制度以及宾馆内部规定，不得报销任何违法

专注于各类实用性文档的撰写、修改、润色，擅长各类PPT文案的定制，同时收集有海量规范类文档，欢迎各界朋友垂询！

更多 >