采购过程中的监督与控制.pptxVIP

采购过程中的监督与控制,aclicktounlimitedpossibilities汇报人：

目录PART01采购流程PART02监督机制PART03控制措施PART04风险预防PART05合规性要求

采购流程01

需求分析与计划通过市场调研和内部讨论，明确所需物资的种类、规格和数量，为采购计划打下基础。确定采购需求01根据公司财务状况和项目需求，合理编制采购预算，确保采购活动在成本控制范围内进行。制定采购预算02

供应商选择与评估制定明确的供应商评估标准，如质量、交货期、价格和售后服务等。确定评估标准根据收集的数据和标准，对供应商进行打分和排名，选择最合适的合作伙伴。评估与选择过程通过问卷、访谈或现场考察等方式，收集供应商的详细信息和业绩记录。进行供应商调查

采购执行与合同管理采购部门需确保合同条款明确，包括价格、交货期限、质量标准等，以避免后续纠纷。合同签订监督合同执行过程，确保供应商按时交付符合质量标准的货物或服务。合同履行监督定期对供应商进行绩效评估，确保其满足合同要求，及时发现并解决问题。供应商绩效评估在合同执行过程中，若出现变更需求或供应商违约，应有明确的变更和索赔处理流程。变更与索赔管物流与验收采购物品在运输过程中，通过GPS和物流软件实时监控货物位置，确保按时到达。物流跟踪建立应对物流延误、损坏或货物不符等问题的快速响应机制，保障采购流程的顺畅。异常处理机制制定详细的验收标准和流程，对到货物品进行质量、数量和规格的严格检查。货物验收标准

付款与结算确保发票与合同条款一致，避免支付错误或超额款项，保障公司财务安全。审查发票和合同根据审批流程完成付款，可能涉及电子转账或支票支付，确保资金及时准确地转移给供应商。执行付款操作

监督机制02

监督体系构建明确采购需求制定采购预算01通过市场调研和内部讨论，确定所需物资的种类、规格和数量，为采购决策提供依据。02根据公司财务状况和项目需求，合理编制采购预算，确保采购活动在财务控制范围内进行。

监督流程与方法确保发票与合同条款一致，避免支付错误或超额款项，保障公司财务安全。审查发票和合同根据审批流程，通过银行转账或支票等方式，按时向供应商支付货款。执行付款操作

监督人员与职责采购物品在运输过程中，通过GPS和物流软件实时监控货物位置，确保按时到达。物流跟踪制定详细的验收标准和流程，对到货物品进行质量、数量和规格的严格检查。货物验收标准建立应对物流延误、损坏或货物不符等问题的快速响应机制，保障采购流程的顺畅。异常处理机制

监督报告与反馈确定供应商标准根据采购需求，制定供应商评估标准，如质量、交货期、价格和服务。进行供应商调查通过问卷、访谈等方式收集潜在供应商信息，评估其资质和信誉。实施供应商评估对供应商进行实地考察，评估其生产能力和管理体系，确保符合采购要求。

控制措施03

内部控制体系分析业务目标，明确所需物资或服务的种类、规格和数量，为采购计划打下基础。01确定采购需求根据财务状况和市场行情，合理制定采购预算，确保采购活动在成本控制范围内进行。02制定采购预算

预算控制与成本管理确保发票与合同条款一致，避免支付错误或超额款项，保障公司财务安全。审查发票和合同01按照公司财务规定，通过银行转账或支票等方式，及时准确地完成供应商的款项支付。执行付款流程02

质量控制与标准采购团队与供应商签订正式合同，明确双方权利义务，为后续执行提供法律依据。合同签督供应商是否按照合同约定的时间、质量和数量交付货物或服务。合同履行监督在合同执行过程中，若需变更条款，应通过正式流程记录并获得双方同意。变更管理当供应商未能履行合同义务时，采购方需依据合同条款采取相应的违约处理措施。违约处理

采购绩效评估采购物品在运输过程中，通过GPS和物流软件实时监控货物位置，确保按时到达。物流跟踪01制定严格的货物验收标准，包括数量、质量、规格等，确保货物符合采购要求。货物验收标准02建立货物损坏或延迟到达的应急处理流程，快速响应并解决问题，减少损失。异常处理机制03

风险预防04

风险识别与评估01根据质量、成本、交货期等因素制定供应商评估标准，确保选择最合适的合作伙伴。02通过问卷、现场考察等方式对供应商的生产能力和信誉进行调查，收集关键信息。03综合评估调查结果，采用打分制或比较分析法，选择满足采购需求的最佳供应商。确定评估标准进行供应商调查评估与选择过程

风险应对策略明确采购需求通过市场调研和内部讨论，确定所需物资的种类、规格和数量，为采购决策提供依据。0102制定采购预算根据企业财务状况和项目需求，合理编制采购预算，确保采购活动在成本控制范围内进行。

风险监控与报告根据审批流程完成付款，可能涉及电子转账或支票支付，确保资金流向正确。执行付款操作