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岗位廉政风险自查表【推荐】

岗位廉政风险自查表

一、基本信息

1.岗位名称：[填写具体岗位名称]

2.所在部门：[填写所在部门名称]

3.姓名：[填写姓名]

4.职务：[填写职务]

5.自查时间：[填写自查时间]

二、岗位职责概述

[在此详细描述岗位职责，包括主要工作内容、工作流程、涉及的内外部关系等。]

三、廉政风险点识别

1.权力运行风险

决策权：是否存在在重大决策、项目审批、资金分配等方面滥用职权、徇私舞弊的风险？

审批权：是否存在在行政审批、资质认定、合同签订等方面违规操作、谋取私利的风险？

执法权：是否存在在执法检查、行政处罚等方面滥用职权、收受贿赂的风险？

2.财务管理风险

资金管理：是否存在在资金使用、报销、支付等方面违规操作、挪用公款的风险？

资产管理：是否存在在资产购置、处置、使用等方面违规操作、谋取私利的风险？

预算管理：是否存在在预算编制、执行、调整等方面违规操作、虚报冒领的风险？

3.物资采购风险

采购计划：是否存在在采购计划制定、审批等方面违规操作、谋取私利的风险？

供应商选择：是否存在在供应商选择、评审等方面违规操作、收受贿赂的风险？

合同签订：是否存在在合同签订、履行等方面违规操作、谋取私利的风险？

4.人事管理风险

招聘录用：是否存在在招聘录用、考核评价等方面违规操作、徇私舞弊的风险？

职务晋升：是否存在在职务晋升、岗位调整等方面违规操作、谋取私利的风险？

薪酬福利：是否存在在薪酬福利发放、绩效考核等方面违规操作、谋取私利的风险？

5.项目管理风险

项目立项：是否存在在项目立项、审批等方面违规操作、谋取私利的风险？

项目实施：是否存在在项目实施、监管等方面违规操作、谋取私利的风险？

项目验收：是否存在在项目验收、评审等方面违规操作、收受贿赂的风险？

6.其他风险

信息保密：是否存在在信息保密、资料管理等方面违规操作、泄露秘密的风险？

公务接待：是否存在在公务接待、公款消费等方面违规操作、超标准接待的风险？

廉洁自律：是否存在在廉洁自律、作风建设等方面违规操作、违反廉洁纪律的风险？

四、风险等级评估

1.高风险：存在明显的廉政风险，可能导致严重违纪违法问题。

2.中风险：存在一定的廉政风险，可能导致一般违纪违法问题。

3.低风险：存在潜在的廉政风险，但风险较小，不易导致违纪违法问题。

[在此对每个风险点进行具体的风险等级评估，并简要说明评估依据。]

五、风险防控措施

1.制度建设

完善规章制度：建立健全各项规章制度，明确岗位职责、工作流程、权力运行规范。

加强制度执行：严格执行各项规章制度，确保制度落到实处，防止制度空转。

2.权力制约

分解权力：合理分解权力，形成相互制约、相互监督的权力运行机制。

公开透明：推进权力运行公开透明，接受群众监督，防止权力滥用。

3.财务管理

规范财务流程：严格执行财务管理制度，规范资金使用、报销、支付等流程。

加强审计监督：定期开展财务审计，及时发现和纠正财务管理中的问题。

4.物资采购

公开招标：严格执行公开招标制度，确保采购过程公开、公平、公正。

加强供应商管理：建立健全供应商管理制度，严格审查供应商资质，防止利益输送。

5.人事管理

公平公正：坚持公平公正原则，严格执行招聘录用、职务晋升、薪酬福利等制度。

加强监督：建立健全人事管理监督机制，防止人事管理中的违规操作。

6.项目管理

规范项目流程：严格执行项目管理制度，规范项目立项、实施、验收等流程。

加强项目监督：建立健全项目监督机制，确保项目实施过程公开透明，防止项目腐败。

7.廉洁自律

加强教育：定期开展廉洁自律教育，提高廉洁意识，筑牢思想防线。

严格自律：严格遵守廉洁自律规定，自觉抵制各种诱惑，做到清正廉洁。

六、自查发现问题及整改措施

1.发现问题

具体问题：[详细描述自查过程中发现的具体问题，包括问题表现、发生环节、涉及人员等。]

问题原因：[分析问题产生的原因，包括制度不健全、管理不到位、监督不力等。]

2.整改措施

短期措施：[针对发现的问题，提出短期内可以实施的整改措施，如加强教育、完善制度等。]

长期措施：[针对问题产生的深层次原因，提出长期性的整改措施，如深化改革、加强监督等。]

七、自查结论

[在此对自查情况进行总结，明确自查结果，提出下一步工作打算。]

八、附件

1.相关规章制度

2.自查过程记录

3.整改措施落实情况报告

九、签字确认

1.自查人