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财务费用预算表
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
预算 10500 6500 6500 14400 8400 17956 6656 4356 13136 8544 12544 12996
实际 1000 4232 13448 13448 3344 24112 4232 3682 15232 2344 4232 3682
差异 -9500 -2268 6948 -952 -5056 6156 -2424 -674 2096 -6200 -8312 -9314
预算执行率 -90.48% -34.89% 106.89% -6.61% -60.19% 34.28% -36.42% -15.47% 15.96% -72.57% -66.26% -71.67%
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