2025财务管理资料：4简单财务预算.xlsx

费用预算

人事预算

状态 人员 预算 实际 差额（美元） 差额（百分比）

$1.13 办公室 ¥5,000.00 ¥5,650.00 -¥650.00 -13%

商场

售货员

其他

运营预算

状态 运营 预算 实际 差额（美元） 差额（百分比）

$0.98 广告 ¥2,500.00 ¥2,450.00 ¥50.00 2%

$1.20 债务 ¥1,250.00 ¥1,500.00 -¥250.00 -20%

$1.00 福利 ¥1,000.00 ¥1,000.00 0 0

$0.90 用品 ¥1,000.00 ¥900.00 ¥100.00 10%

邮资 0

租金或抵押贷款 0

销售费用 0

税款 0

水电费 0

其他 0

保险 0

利息 0

电话 0

维护和修理 0

法律费用 0

折旧 0

发货 0

存储 0

其他 0

费用总额 ¥10,750.00 ¥11,500.00 -¥750.00 -7%