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不合格品控制程序
分发部门：
管理者
部门总经理生产部品管部设计部部行政部财务部
代表
编号
12345678
分发
作成：
审核：
核准：
发布日期：2007年01月10日实施日期:2007年01月10日
1.0目的：
在设计、生产制造、安装、等对产品、工程施工、材料、配件采购及
保养服务过程中出现的不合格品进行控制，防止其非预期使用或交付。
2.0适用范围：
适用于设计、生产制造、工程施工、材料、配件采购以及保养服务过程不合格
品的处置。
3.0定义：
无
4.0相关责任：
4.1.总经理、管理者代表负责批准重大的不合格品处置措施。
4.2.公司品管部负责对不合格控制进行归口管理，组织相关部门对不合格进行评价，制
定纠正或预防措施。
4.3.管理者代表负责组织相关部门对内、外审中发现的不合格制定纠正或预防措施，并
组织验证。
4.4.责任部门负责实施纠正措施以消除不合格。
5.0作业内容：
5.1不合格品的控制
5.1.1设计不合格的控制。
a)公司技术部负责评价设计不符合要求的性质、严重程度和影响范围，作出修改设计
或重新设计处置的决定；
b)对涉及面广，影响程度严重的不合格，由总经理召集部门、设计人员召开专
门会议进行评审；
c)设计项目不合格品的评审和处置意见记录在《设计评审报告》中，由项目及
时通知有关部门和人员；
d)设计人员根据不合格品的评审和处置意见，修改完善或重新设计。修改或重新设计
的文件，应重新评审确定，并记入《设计评审报告》；
e)项目应指派专人进行标识、和处理。并安排相关人员限期对设计文件进
行整改，整改完成后，重新进行评审。
5.1.2生产制造过程不合格品的控制
a)生产人员在生产制造过程中，一经发现不合格品或经人员检验发现不合格品，
立即做好标识，对严重不合格品需填写《不合格品评审表》经部评审提出处置
意见；
b)生产人员对不合格品要及时做好，不能同合格品；
c)生产人员对不合格品进行整改或返工后，必须交由员重新检查和验证。
5.1.3产品售后不合格控制
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