TS16949采购管制程序2025.docVIP

有限公司

文件

编号

YC-QP-08

生效

日期

2025年03月05日

版本

CO

文件类别

二阶文件

TS16949采购管制程序

页号

PAGE3/7

管

版本

修订记录

修订者

修订日期

分发单位

人事部

生产部

品质部

研发部

采购部

业务部

财务部

PMC

分发份数

1

1

1

1

1

1

1

1

制定单位

核准

审核

制定

1.0目的

建立完善的采购管理系统，规范物料和服务的采购程序,确保在适当的时间以合适的价格取得符合质量要求的物料或服务。

2.0范围

本程序适用于生产过程中物料和服务的采购管理。

原材料的采购根据客户产品的技术要求、安全库存量、客户订单及预测订单执行。

免检消耗品的采购根据实际需求执行。

3.0职责

3.1采购部：本程序的归口部门。负责《采购计划》的制订、发出、确认订购单(P/O)及跟进返货情况。负责潜在原材料及生产辅助性物料供应商的开发和初期评估，并跟进认可供应商的交货绩效。根据品保工程部提供的供应商品质状况月统计表和本部门统计的供应商月交货与服务绩效对供应商组织实施评审。建立和定期更新采购涉及到的《合格供应商目录》。

3.2品质部：负责采购回厂的物料进行质量检验并对质量状况及趋势统计分析；负责对供应商提供样品的检查和判定，跟进供应商来料的整体品质状况及组织定期评审。

3.3总经理:负责最终审批供应商的资格。

4.0程序

4.1供应商开发与认证作业内容：

4.1.1采购部采购按公司实际之需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料如质量、交付期、价格、服务作为筛选的依据，并将相关资料登记在《供应商基本资料表》。

4.1.2采购部人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合当地政府法律、法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。所有原材料、外协加工商、模治具及仪器设备供应商、辅料供应商均必须满足以下要求：

4.1.2.1提供营业执照、税务登记证

4.1.2.2按时填写并提交《供应商调查表》

4.1.2.3根据实际情况，要求供应商提供试用样件供确认。

4.1.3现场评审

4.1.3.1公司根据所采购物料对产品质量的影响程度，将其分为原材料、外协加工件、一般物料三类。

4.1.3.2开发原材料、原物料、外包供应商时，如有需要可由资材部组织相关部门对供应商进行现场评

审，并填写《供应商审核表》，列为合格供应商后，将每年进行一次现场评审。

4.1.3.3对于一般物料的供应商，如包装材料、化工品、五金类等供应商，可由采购部采购人员采用问卷/调查(如传真／电话／电子邮件／纲页等方式)了解评估供应商。

4.1.3.4经评审合格的供应商签订《采购协议》，作为供应商提供合格物料的一种契约。对外协加工商还

需签定《采购协议》。

4.1.4样品确认：

4.1.4.1如公司有样件需求，由采购部人员通知供应商送交样件，采购部人员明确样件的详细技术质量

要求，如品名、规格、技术要求、质量标准、包装方式等。

4.1.4.2供应商将样品送达公司后，由品质部完成样品的材质、性能、尺寸及外观质量方面的检验，若

要现场试用确认，品质部需追踪试用状况，并提供来料检验记錄。

4.1.5合格供应商名单：

4.1.5.1经现场评审和样品确认合格的供应商，采购组织品保部和研发部一起核准后将其列入合格供应

商名单且呈采购经理级（含）以上主管批准。

4.1.5.2若顾客指定之供应商名单，直接列为合格供应商。

4.1.5.3原则上一种材料需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.1.6供应商的考核：

4.1.6.1对供应商进行监控的指标项目及评分方法为：

A已交付产品的质量。

B顾客中断,包括市场与客户对材料的投诉。

C交付时间表现(包括额外运费)。

D服务。

进料合格量进料量使用合格量使用量4

进料合格量

进料量

使用合格量

使用量

×25＋×25

×25

＋

×25

准时交批量订购总批量×40

准时交批量

订购总批量

×40

4.1.6.4交期分为40分,计算方式为

4.1.6.5服务分为10分,根据供应商配合度,送货速度,纠正措施回复,由资材部评分。

4.1.7品质部需提供每月进料及回馈实际状况,每季度由采购将评估结果填写《供应商季度考核表》上。

A级供应商90-100分.正常付款,且列入本公司主要采购对象.

B级供应商80-89分延后一个月付款.

C级供应商70-79分延后二个月付款.

D级供应商70分以下延后三个月付款,且除经理级主管核准外,不列入本公司采购对象.

4.1.