TS16949文件管制程序2025.docVIP

文件

编号

YC-QP-01

生效

日期

2025年03月05日

版本

CO

文件类别

二阶文件

TS16949文件管制程序

页号

PAGE4/7

管

版本

修订记录

修订者

修订日期

A0

首版发行

11年3月1日

B0

增加ISO/TS16949:2009要求

12年6月10日

B1

组织架构变更，修改部门名称

15年5月5日

B2

公司名称变更

15年11月20日

CO

依照IATF16949:2016要求修改

2018/03/05

分发单位

人事部

生产部

品质部

研发部

采购部

业务部

财务部

PMC

分发份数

1

1

1

1

1

1

1

1

制定单位

核准

审核

制定

1.目的：

本程序旨在建立公司文件管制作业系统，透过本程序运作，提供文件资料核发与变更作业标准，使得各项业务运作和规定文件化、标准化及系统化，促使公司文件管制推展更为完善。

2.范围：

本程序管制所有品质、环境、文件核发、变更、储存和管理等活动，适用于本公司品质环境管理系统各类文件与资料。

3.权责：

文件类别擬案

文件类别

擬案

审核

核准

质量手册

行政部主管

管理者代表

总经理

程序文件

各部门主管

管理者代表

总经理

工作指导文件

各单位承办人

部门主管

管理者代表

手册程序

手册

程序

作业规范、办法

记录表单及记录文件

4.定义：

文件分为四阶：（如右图）

4.1.第一阶文件（质量手册）：系指规划公司管理系统，作为公司品质环境政策与运作之最高指导纲要。它涵盖ISO9001:2008ISO/TS16949：2009版各项要求之纲要性文件。

4.2.第二阶文件（程序文件）：系指提供各项业务运作或推展所须遵守之基本原则与运作的纲领的文件，例如：管理责任、合约审查、文件管制等，管理手册内系统要项包含之各项作业程序。

4.3.第三阶文件（作业规范办法）：系指补充及相关之作业细则、标准、规范、环境管理规定之工作指导性文件。

4.4.第四阶文件（表单、工程文件等）：记录品质环境系统有关活动之表格及SOP/SIP等内部文件。

5.作业内容：

5.1.文件制定作业：

5.1.1视作业需要，由相关部门主管所指派之专人于完成初稿文件之撰写制作后，欲建立该文件时，制作承办人经部门主管审核并指定会签部门后，呈相关部门主管会（签）审并决定需求份数后提文管中心申请建立。依3点之权责进行文件擬案、审核、核准。

5.1.2二、三阶（程序规范）等文件制定内容视需要可包含：

1).目的

2).范围

3).权责

4).定义

5).作业内容

6).相关文件

7).表单

5.1.3手册、程序、规范文件制作格式以此份文件为模板，要求统一采用12号字体，字型用“宋体”标准字体，并请参考以下范例之格式，原则上段落及条理应分明且整齐美观，大段落里分小点时，应注意格式：

1.………..….

1.1…………………...……

1.1.1……………..…….

5.1.4一、二、三阶文件及四阶表单须以版本管制，版本代号从A0开始，文件生效日期以文件发行日期为准。

5.1.5文件编码原则：

1).ISO文件编码原则：

□□－□□－□□

①②③

注①：公司名称（YC）

a)、质量手册，编号为YC-QM-XX，QM代表质量手册，XX代表流水号；

b)、程序文件，编号为YC-QP--XX（QP代表程序文件,XX代表流水号）。

c)、操作指引（三级文件）则以YC-部门代码-W（XXX）流水号编制；例如YC-AD-W001表示行政部三级文件，流水号为001。

d)、表单编号为：YC--部门代码--RXXX（流水号）。

以下为部门代码：

e)、外来文件,编号:YC-WL-XXX（WL代表外来文件,XXX代表流水号）

品质部

QC

采购部

PM

财务部

AF

生产部

PD

行政部

AD

总经办

ZM

业务部

MK

研发部

RD

5.2文件分发作业：

5.2.1文件制作完成，需填写「文件申请表」（工程文件除外），且经权责人员核准后，一律交由文管统一分发。

5.2.2文管依据该文件擬案人决定之分发单位，复印相应份数（复印时要求依原稿大小复印，不得随意放大或缩小），并盖受控章，分发前应登录于「文件收发明细」上，同时文件送相关单位，要求受文单位在「文件收发明细」上作好签收记录。受控章盖于文件的右下角，需