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进入“经营分析”-“商务客户用邮排名表”，选出本年1月至检查当月，用邮达到1万元以上商务客户，随机抽查10个。检查内容为：（a）商务客户名称是否规范；（b）总部客户属性是否设置正确；（c）到商务客户信息查询中对该部分客户进行模糊查询，检查是否有与之重复的商务客户；（d）商务客户的业务关系（所辖协议客户）设置是否正确；（e）商务客户的选填信息是否填写80%以上；（f）是否有将邮政部门、多个客户注册为商务客户的；（g）其它信息有无明显差错。以上检查，每发现一个商务客户信息不符合要求的，扣1分。
进入“队伍管理”-“客户经理”-“客户经理查询”，将营销岗位客户经理名单与人力资源在册情况核对，如有不符扣1分。
在查询结果中随机抽查10个客户经理，检查其所填写的信息是否正确。其中，除必填字段外，重点检查选填项目中的出生日期、营销工作时间和参加工作时间是否正确，所辖协议客户是否存在明显异常，以上检查每发现一个客户经理信息不符合要求的，扣1分。
数据质量责任人制度执行情况
数据质量会审制度执行情况
检查内容
是否按要求设置数据质量责任人
检查重点
用邮数据质量检查
基准分
未设置数据质量责任人或责任人变动之前未报告市公司的，扣5分。
是否按时组织会审并上报会审报告
未按月进行数据质量会审，并按时（每月5日前）上报数据质量会审情况报告的，扣5分。
各类客户信息的完善情况
总部客户信息
商务客户信息
协议客户信息
客户经理信息、营销队伍信息和营销项目信息的完善情况
客户经理信息
营销队伍信息
进入”队伍管理”-“营销团队”-“营销团队维护”，随机抽查5个，检查营销团队所辖客户经理、所辖协议客户信息有无明显错误，以上检查每发现一个营销团队信息不符合要求的，扣1分。
营销项目
进入“项目管理”-“营销项目查询”，查看项目是否按时进行注册，各项必填信息是否按要求填写，查看项目进展情况列表中是否按月进行更新录入。以上检查每发现一个营销项目信息不符合要求的，扣1分。
客管系统数据与量收系统数据的核对
随机抽查10家客户，将量收系统与客管系统中的客户用邮数据进行比对，如有差错，且未及时上报市公司的，每发现一处，扣1分。
客户经营分析报表收入的一致性检查
进入“经营分析”模块，统计时间为本年1月至检查当月，用邮范围：1万元以上，检查商务客户、协议客户各个同口径统计报表之间的数据是否一致（协议客户部门用邮情况表不在检查之内），发现不一致的，每一张报表扣1分。
部分专业补录情况的检查
,6
其他相关信息
除上述检查项以外的其他重要信息
发现有逾期未处理的各类信息，包括客户申报信息、报刊协议客户的商务客户以及客户经理匹配信息、非法申报信息、非法协议客户信息、非法业务类型信息、无客户经理/团队的协议客户信息、部门机构和业务类型设置错误的信息，每发现1条扣0.5分（确无法处理并报市公司的除外）。
系统数据出现重大泄露、丢失事故
编号
附件3
客管系统数据质量评分表
重点检查报刊发行、集邮、电子商务和代理金融专业相关业务是否按要求补录用邮以及是否全面补录。数据补录不全的或明显异常，每发现一处扣1分。
基准分100分全部扣除，并通报批评。
进入总部客户归并模块，随机模糊查询10个总部客户，检查其子客户是否有漏设置、错设置。每发现一个总部客户存在错误设置的，扣1分。
进入“经营分析”-“协议客户用邮排名表”，选出本年1月至检查当月，用邮达到1万元以上协议客户。检查内容为：（1）所填信息存在明显差错；（2）无对方联系人姓名和电话；（3）未匹配客户经理/团队；（4）其它选填信息填写未达到80%的（特殊单位除外）的。以上检查，每发现一个协议客户信息不符合要求的，扣1分
得分
评分方法
合计
1.00
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00
3.00
10.00
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10.00
10.00
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5.00
4.00
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10.00
10.00
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