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安全风险分级管控制度

一、安全风险分级管控工作流程制度

(一)安全风险辨识

1.风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

2.组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点台帐，包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本信息。

3.按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。

4.对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

（二）安全风险评估

1.各专业组负责组织专家和技术人员对危险源进行定性、定量评估，确定风险等级。

2.安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

3.对评估的重大风险要编制重大安全风险清单，由总经理组织制定、实施。

4.依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制四色安全风险空间分布图。

5.以下情形为重大安全风险：

（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

（3）涉及重大危险源的。

（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的。

（5）风险评估确定为重大风险的。

（三）制定管控措施

1.风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措施、人员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。

2.在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。

（四）编制安全风险清单

在每一轮安全风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。

（五）落实分级管控责任

1.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。

2.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。重大、较大安全风险分别由矿长和矿分管负责人直接监管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在区队总体管控，班组、岗位负责责任范围内的风险管控；一般安全安全风险由区队级监管，班组、车间管控；低风险由班组或岗位管控或因风险较小直接忽略。

3.风险管控层级可进行增加或合并。

二、安全风险分级管控年度辨识评估制度

1、每年年底前由总经理组织，各分管系统领导牵头召集相关业务部室及区队负责人进行年度安全风险辨识；

2、重点对水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；

3、安全监察处牵头，业务部门配合及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立安全风险清单，制定相应的管控措施；

4、辨识评估结果要用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

三、安全风险分级管控专项辨识工作制度

1、新水平、新采（盘）区、新采煤工作面设计前，开展1次专项辨识，辨识报告由总工程师组织，生产技术部编制，各业务科室负责人审核认可：

（1）专项辨识由总工程师牵头，生产技术部组织机电、通风、运输、安全监察处等业务部门、队组进行；

（2）重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；

（4）辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识，辨识报告由相关业务部室编制，分管领导、业务部室负责人审核通过：

（1）专项辨识由分管领导牵头，分管业务部门组织相关人员进行；

（2）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

（4）辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

三、启封火区、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的复工复产前，开展1次专项辨识，辨识报告由对口业务部门编制，总工程师、业务部门和施工队组负责人审核通过：

（1）专项辨识由分管负责人牵头，分管业务部门和施工队组进行；

（2）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

（4）辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

四、本公司发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，辨识报告由安全监察处编制，总经理、分管领导及业务部室负责人审核通过：

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