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文件编号：TX-4-2-/17-02
版本A/1
生产和服务提供过程验证报告
项目名称
订单号
产品名称
图号
验证内容
见附表1
结论
验证：
根据设计输出验证生产过程输入否否完整性。
￡是□否
依据设计生产设备精度能力否否满足生产要求的。
￡是□否
否否采用了FMEA在早期进行了风险评估。
￡否□否
参与人员
生产部：
质量部：
技术部：
采购部：
综合部：
时间：
序号
项目
描述
负责人
完成时间
关键
存在问题描述
控制方案
风险
控制计划
1-1
流程图
工艺流程图
否
工艺方案工艺流程-QD-4-2/19-04
1-2
制定特殊过程参数
过程特殊参数建立
FORMTEXTZZ-3-JS06-03
过程特殊参数的验证
工艺验证报告
1-3
原材料进料检验规范
进料检验指导书
否
QD-2-11
进料检验报告
否
胶进货检验记录
材质保证书
报告-2019年
1-4
成品检验规范
成品检验标准
否
例行试验大纲
成品检验记录
否
例行试验报告
1-5
控制计划
控制计划
否
LL-4-2/19-32
1-6
纠正措施回顾
生产问题报告
是
否
策划工艺方案考虑
文件准备
2-1
产品图纸
首件批准通知
否
文件误用，产品不合格；图纸变更风险；对检验流程不清楚
最新的图纸及规范
否
变更
是
通过专人进行跟踪验证
2-2
数控程序
程序清单
是
否
不适用
2-3
生产作业指导书
制造作业指导书/工艺通知单
否
复合作业指导书
粘接作业指导书
生产流程卡
否
工艺流转卡
2-4
质量控制
检验规程
否
检验试验计划
检验记录模板
否
粘接记录
FMEA分析
否
ZZ-4-03/JS05-01
2-5
包装
包装规范
否
FORMTEXTZZ-3-JS06-10
2-6
技术状态管理
技术状态清单
否
ZZ-4-2/12-04
过程准备
3-1
工序布置
生产工位设置
否
布局图
3-2
设备、工装到位
设备、工装清单以及精度
是
否
识别关键设备，按照规定定期对设备进行检测，制定关键设备易损耗件最低库存量
精度达不到要求，造成产品质量不合格
设备能力
是
主要设备技术参数
设备点检表
否
维护保养要求及记录
否
3-3
工具到位
工具清单
3-4
检验设备、检具到位
清单
是
否
分类，制定偏差进行可追溯
检定、校准
否
台账ZZ-4-2/04-01
3-5
生产能力确认
产能分析报告
否
产能分析报告
3-6
材料
物料准备
是
否
配置不到位，影响交付期
3-7
生产计划
首批生产计划
否
生产计划
3-8
人员资格培训认可
操作人员资格认可
否
上岗证-粘接工
特殊人员操作能力要求风险，对操作参数的理解程度等
检验员资格认可
否
质检员
培训人员
3-9
过程环境
环境要求
环境达不到要求，造成产品不合格
其他
4-1
首件鉴定
首件鉴定报告（FAI）
否
4-2
变更
变更通知
无
4-3
生产异常
生产异常应急处置方法
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