模块设计说明书评审检查单(V0.5).xlsVIP

sheet1

TR5（技术支持）

TR5（工艺）

TR5(产品数据）

TR5（采购）

7.为初始产品和小批量Rampup生产的提前采购订单是否经过评审和更新？

v????A

判定依据：

评审要素

检查结果

类别

备注

A

项目

签名

是□

否□

免□

采购

信息安全

检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定?

B

同上

10.是否有对供应商的变更控制流程？

信息安全白皮书的相关规定在数据库《信息安全策略和标准》（szxap71-ds）上

检查人：_____________部门：__________________日期：______________

产品名称/版本：

评审操作指导

评审要素设置说明

产品名称/版本：

评审操作指导

参见《PDS文档密级清单》《PDS产品文档访问控制表》

产品名称/版本：

评审操作指导

1.所有新物料（包括外协件、外购件）认证是否完成？

所有新部件必须通过认证。

2.所有新物料的规格和验收标准已经由开发提供？

必须提供，并归档完毕。

文档见《文档清单》采购部分

3.所有的物料已经经过物料技术认证部门的样品测试，没有影响产品稳定、功能的物料缺陷或已有规避措施

在开发阶段WBS3/4级计划中有相应活动:“评审最终设计和BOM，需要的话更新需求”。建议更新文档《单板元器件清单评审报告》，在该文档中重新进行确认。

4存在来料质量问题物料已有改进措施

应该无严重的品质问题。

在开发阶段WBS3/4级计划中有相应活动:“评审最终设计和BOM，需要的话更新需求”。建议更新文档《单板元器件清单评审报告》，在该文档中重新进行确认。

5.新供应商是否经过认证？

6.是否所有供应商已经认证过，并且是优选供应商，物料复用率、替代率达到预定目标？

有替代的物料在所用物料中的百分比为替代率，公司确定的关键物料替代率的目标是xx%。如果替代率不达标，由项目组给出合理原因后可以通过。

8.基于完备的BOM的供应商/物料选择计划/风险识别/规避是否已经更新并完成?

持续供应能力的风险分析和规避。成本目标的评估和风险规避

9.用于计划和采购的制造BOM清单是否已经发布并且录入到MRPII?

是否包括唯一供应商的物料和构件？是否有很复杂的构件或技术？供应商的供货能力是否满足？小批量生产的需求是否明确？

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。

请确认下面已经满足：

·???????是否所有长交货周期器件已经订购？

·???????检查供应商能力：如果需要的话进行现场供应商审计。

·???????和R＆D和生产一起检查量产能力和定位所有供应相关问题。

·???????根据市场状况的改变而更新风险评估和规避计划。

·???????SIT造成的任何采购器件相关的设计更改已经反映到供应商计划的更新里（包括PCB变化）。

包括：是否使用供应商认证流程？是否使用合适的供应商SPC/TQM质量管理系统？如果需要的话是否已签署保密协议（产品、过程、资源之类）？

根据物料技术认证部门的认证记录。这是供应商认证流程的一部分。

产品数据

1、所要求技术文件/文档是否归档？

建议增加整理已归档文件清单的活动，输出：已归档文件清单。

《产品信息安全计划》中对产品设计的要求是否得到满足？

设计变更评审时，要根据上述检查项确认没有新的安全漏洞

v?????

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果要素没有满足，请确认问题已经被记录，风险得到评估且已经形成合适的规避和改进计划

在开发阶段WBS3/4级计划中有相应活动:“评审最终设计和BOM，需要的话更新需求”。

建议更新文档《单板元器件清单评审报告》，在该文档中重新进行确认。

《PDS文档清单库》中要求于TR4前归档的技术文件都必须归档（含临时归档）.输出：已归档的文件清单。

《PDS文档清单库》中要求于TR4前归档的技术文档都必须归档.通过CMO输出：已归档的文档清单

工艺

1、初始产品的可制造性问题是否得到有效解决?

1）致命和严重问题要求解决

2）一般和建议性问题要求有明确的解决措施、时间和责任人

3）所有单板是否在