参考学习资料 能源管理体系 设备科诚信因素识别与控制.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

诚信因素识别和控制策划表

部门：设备科

序号

过程描述

诚信因素分析

控制策划

备注

类别

诚信因素

失信表现

失信影响

风险评价

设备管理过程

人

责任心

不熟悉岗位职责，不细心，缺乏责任感，散播企业负面消息

重大

1.外来文件：

①《中华人民共和国食品安全法》

②《中华人民共和国计量法》

③《中华人民共和国安全生产法》

④《特种设备安全法》

⑤《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》

2.内控文件：

①《岗位规范》

②《设备管理制度汇编》

③《征信评价报告》

3.记录表单

①监视和测量装置管理台帐

②监视和测量装置周检计划表

③测量设备计量确认明细表4.目标：

①无违规操作

②设备配备完整

③监视测量设备均在有效期内

④压力容器、特种设备均在有效期内

岗位能力

业务技能不熟练，台账记录不详实

基

基础设施

设备配备不完整，无法满足生产需要。

检验器具

器具破损、检验器具没有按要求检定。

一般

监测设备

没有按制度要求检定、校准。

特种设备

没有按制度要求检定。

电话、电脑、网络

资源短缺

法

法律法规、标准等

法律法规、标准识别不全。

设备管理制度、操作规程

和法律法规、标准等要求有差距

环

温湿度

工作环境内温湿度大；设备设施易损坏。

水、电

出现跑冒滴漏；线路老化；

信

信息

未及时获取信息；信息不真实。

目标任务传达不明确或失误

任务无法按期完成

影响日常设备管理；影响正常生产，企业声誉受损；

不能及时识别法律法规、标准，设备管理制度跟不能及时更新；

检测、监控结果不精确、超期检定，导致无法正确溯源，引起过程环节出现失控现象，产品质量不合格；无法正常使用检测设备，公司财产损失；

特种设备超期检定

造成安全事故、应急处置；造成人身伤害，设备停用，公司财产损失；

沟通渠道不畅，导致沟通受阻。信息交流不及时，造成生产延误，增加成本。

不能依法依规运作，关键、重要信息无法获取，造成公司财产损失。

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