参考学习资料 能源管理体系 内审检查表（设备科）.xlsxVIP

内部审核检查表

编号：R/TX-13

受审部门 设备科 审核员： 时间：

依据条款 检查内容 检查记录 是否符合

Q E H C

5.3 5.3 H1：5.3.1 4.4.1 询问部门负责人、科员的岗位职责。

5.2 5.2 H1：5.2 4.2 是否知晓和实施保持质量、环境和诚信方针，该方针是否符合企业实际情况并满足法规要求及社会期望。

6.2 6.2 4.3.3 是否建立相关目标、方案和指标，是否围绕职责、重要因素、合规义务并考虑风险和机遇？

是否形成文件并保存？

7.1.5 是否具备满足生产的测量设备？测量设备是否经检定或校准？

监视和测量是否有计划？记录是否保存？

8.4 H1:6.5

H2:6.5 是否识别由外部提供的过程、产品和服务？

是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？

是否进行相应的验证？

H1:6.6

H2:6.6 是否制定设备维护保养计划？

10.2 10.2 4.5.4 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存相关记录？

是否调查分析了不合格的原因，并起到防止不合格再发生的目的？是否针对原因提出措施并实施和记录结果？

10.3 10.3 4.5.4 是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？