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IATF16949:2016过程清单

序号

过程编号

过程名称

对应条款

输入

输出

过程资源

过程管管理部门

过程目标

统计频率

相关文件

C1

顾客需求的识别过程/合同评审

4.3.2/5.3/6.1/6.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4

1、客户订单/合同要求/环保协议

1、市场分析报告（含风险分析）

传真、电话、电话、邮箱，交通公具

供销部

合同评审完成率100%

每月

顾客需求控制程序

2、竞争对手信息、市场调研信息

2、评审后的合同/协议

3、法律法规要求，如认证规定

3、顾客特定要求清单

4、生产能力，技术和检验能力

4、合同评审表

5、产品功能、性能

6、供应商交付能务

C2

产品过程设计开发管理/产品确认过程PPAP

4.4.1.2/7.1.3.1/7.1.6/8.1/8.3/8.2.3.1.3/8.3.4.1/8.5.6

1、顾客技术要求图纸

1、技术规范、试验报告、初始材料清单、过程流程图、特殊特性清单

技术分析、电脑、CAD软件、生产/检测/检验设备

技术部

新产品开发及时率100%

每半年

产品质量先期策划控制程序；生产件批准程序

2、开发协议、项目计划

2、PFMEA、控制计划、作业指导书

3、组织承诺实施标准和行业规范

4、测量系统分析、过程能力研究报告

4、相关的法律法规要求（含环境运行控制要求）

5、PPAP批准

5、产品和服务性质决定的失效的潜在后果

6、维护计划和说明，产能分析

6、类似设计经验、质量目标、质量成本

7、防错识别和验证方法

7、产品符合性目标

8、服务性要求、运输包装要求

C3

产品生产过程

8.5.1.4

1、销售订单/生产计划表/计划生产明细

1、满足客户需求的周、月生产计划

电脑、文件

生产部

生产计划达成率≥95%

生产制造控制程序

2、原辅材料/物料及成品库存状况

2、紧急生产任务单

3、配方单/作业标准书/设备操作说明书

3、物资采购计划

4、环境运行控制要求

4、作业准备验证记录

C4

产品交付过程

8.5.1

2、销售定单、交货通知

1、准时交付的合格品

交通运输工具、工器具

生产部、供销部

交付产品退回率≤600PPM

产品防护和交付管理程序

3、顾客对产品储存、运输条件要求

2、交付业绩统计

3、顾客安全库存要求

3、销售报表

4、生产能力、安全库存量

5、包装作业指导书

C5

顾客信息反馈处理/顾满意测评

8.2.1/8.5.5/9.1.2

1、客户关注的产品、交付、服务、成本等

1、顾客满意度调查报告

交通运输工具、电话、传真、邮箱

顾客满意度≥90分

每年

产品防防和交付管理程序；客户满意管制程序

2、技术开发信息、PPM值

2、顾客满意度调查表

3、顾客质量通知

3、持续改进

4、质量目标

4、质量信息反馈处理单

客户产品质量有效投诉≤4次

25、顾客线上使用信息反馈

5、退货产品分析报告

6、顾客抱怨、退货

6、顾客质量信息管理台账

7、交付指标达成情况

M1

业务计划管理程序

4.1/4.2/4.3/4.4/6.1

1、顾客需求和相关方期望及相关法律法规要求

1、顾客及相关方需求评审

人力资源、统计技术、办公用品

行政部

经营计划指标达成率≥90%

经营计划管理程序

2、市场调查报告、竞争对手信息

2、中长期业务计划、质量目标

3、质量方针、质量目标

4、内外部环境分析报告

4、以往业务数据

4、风险识别评估表

M2

体系策划

4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/8.3(不适用）/9.1.3

1、产品要求/顾客要求/产品性质以及过程工艺所决定的、失效的潜在后果

1、产品图纸、产品特殊特性、过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书

资金、设备

质量责任

体系策划有效性=100%

质量手册/组织与相关方需求管理程序/质量体系策划管理程序

2、公司的经营范围

2、中长期业务计划

3、组织架构图

3、管理职责、授权委托书

4、法律法规要求

5、质量方针、质量目标

5、环境因素识别评价表

6、环境因素识别和评价方法

6、质量满足顾客要求、顾客满意

M3

内部审核

5.3/6.1/6.2/9.2/10.2

1、年度审核计划

1、质量管理体系审核报告

相关数据、电脑、

质管负责人

内审不符合项及时整改率100%

内部审核管理程序

2、产品出现重大质量问题时

2、不符合项报告

3、内外部顾客生发重大投诉、抱怨

3、过程审核、产品审核报告

4、产品、过程审核中出现的系统性问题

4、持续改进

5、体系结构有重大变化以及职能出现重大调整

5、质量管理体系持续有效地改进

M4

管理评审

5.3/6.1/6.2/9.3/10