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相关下发《协议管理步骤》通知

各部门:

为使协议签署、推行规范化,最大程度避免风险,深入细化协议推行过程及审批程序,经企业研究决定制订《协议管理步骤》。现随文下发,自文到之日起开始实施。

附:《协议管理步骤》

嘉兴锦华置业有限企业

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抄送:企业董事长、总经理、副总经理

协议管理步骤

一、目

使协议签署、推行规范化,并最大程度避免风险。

二、适用范围

适适用于企业对外采购产品或服务类协议管理。关键包含工程类协议、材料设备类协议、营销广告类协议、其她类合相同。

三、定义

索赔:当供方存在不推行协议行为或推行协议没有达成协议要求时,向其提出要求支付违约金或赔偿损失行为。

四、职责:

董事长

1、决定合作单位,同意实施方案项目对应协议审批;

2、负责对应协议付款审批。

总经理

1、决定合作单位,同意实施方案项目对应协议审批

2、负责对应协议及付款审批。

副总经理

1、初步决定意向合作单位,对应协议审核;

2、负责对应协议付款审核。

3、参与相关协议谈判工作。

工程部

1、组织设计、工程、材料设备标准协议编制工作;

2、负责勘察设计类、施工类协议、材料设备类协议、项目配套协议起草、谈判及定稿;

3、负责待移交物业类协议审核;

4、本部门起草协议报批、分发、存档;

5、负责本部门起草协议实施情况跟踪统计,并填写《协议跟踪单》;

6、提起本部门协议付款申请。

营销部

1、组织营销类标准协议编制工作;

2、负责营销协议、广告/制作协议起草、谈判及定稿;

3、负责资产租赁类协议起草、谈判及定稿;

4、本部门起草协议分发、保留;

5、本部门起草协议实施情况跟踪统计,并填写《协议跟踪单》;

6、提起本部门协议及相关规费付款申请以及对营销协议、广告/制作协议付款申请审核。

综合部

1、责任人力资源相关（如培训等）、企业想象宣传资料（如宣传册等）及网站合作等协议起草、谈判及定稿;

2、本部门起草协议实施情况跟踪统计,并填写《协议跟踪单》;

3、提起人力资源相关（如培训等）、宣传资料（如宣传册等）及网站合作等协议付款申请;

4、综合部负责相关协议分发以及全部协议保留;

5、综合部负责与法律顾问沟通相关企业协议中所包含法律条款,并负责企业全部协议文字校对;

综合部负责与法律顾问沟通并帮助实施部门向违约协议单位进行索赔。

财务部

1、财务部负责全部协议付款审核以及审批后立案;

2、财务部负责企业付款协议（《协议跟踪单》）实施情况监督管理。

五、工作程序

标准协议制订

1、工程部组织设计、工程、设备类标准协议编制工作;营销部组织营销类、资产租赁标准协议编制工作;其她标准协议文本可由各业务部门组织编制;具体标准协议参与部门以下:

管理要求

协议类型

组织部门

关键参与部门

审核部门

审批部门

工程类协议

设计、咨询、施工、监理、项目配套协议

工程部

工程部、成本管理员、综合部、财务部

副总经理

董事长/总经理

材料、设备协议

工程部

工程部、成本管理员、综合部、财务部

副总经理

董事长/总经理

营销、广告类、资产租赁类协议

营销部

营销部、综合部、财务部

副总经理

董事长/总经理

其她标准协议

业务部门

业务部门、综合部、财务部

副总经理

董事长/总经理

2、标准协议如采取评审方法,则由如上表格中对应组织部门组织评审,相关部门参与;如采取会签方法,则标准协议审核部门在收到标准协议文本后,2个工作日内必需提出审核意见。

3、标准协议组织部门应依据审核部门审核意见对协议标准文本进行修订,修订完成标准协议文本经副总经理审核后,报总经理、董事长同意生效。

4、全部经审批经过后标准协议,由综合部进行存档,并在以后签署协议时投入使用。

依据协议推行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论,协议文本应连续改善。

协议审批

设计类协议

a、工程部将初步定稿后协议及附件,连同《协议审批及盖章审批表》一起传至成本管理员及财务审核。

b、成本管理员及财务部对协议条款进行复核,复核后依据需要由综合部交法律顾问进行法律审核,再交副总经理审核,协议经审核确定后,交总经理、董事长审批。

c、审批完协议由综合部加盖协议章（或公章）,并存档《协议审批及盖章审批表》后转至工程部,协议成立。

施工/监理协议

a工程部将工程协议及附件（