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批准审核编制文献编号：EMS-P-001

生效日期：2023.12.01

版本：A/0

EMS风险和遇管理程序

1.0目日勺

为建立风险和遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险减少和风险

接受在内的作业规定，建立全面的风险和遇管理措施和内部控制日勺建设，增强抗

风险能力，并为在环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提

供操作指导。

2.0范围

本程序合用于在企业环境管理体系活动中应对风险和遇的措施及规定的控制提供

操作根据

3.0职责

3.1总经理/管理者代表负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要日勺培训I、

信息获取等。负责风险可接受准则方针确实定，并按制定的评审周期保持对风险和

遇管理的评审。

3.2安全环境科负责按本文献所规定的周期组织各部门实行风险和遇的评审并且搜

集汇总各部门资料，贯彻跟进风险和遇评估中所采用措施的完毕状况并跟进贯彻

措施的有效性。

3.3各部门负责按本文献所规定的周期实行对本部门风险和遇的识别和评价。

4.0定义

4.1风险：在一定环境下和一定期限内客观存在的、影响企业目的实现的多种不确定

性事件。

4.2风险和遇：潜在的有害影响（威胁）和潜在日勺有益影响（会）。

4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面导

致的影响和损失的也许性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事

件或事物带来日勺影响或损失的也许程度。

4.4风险规避：是风险应对的一种措施，是指通过有计划日勺变更来消除风险或风险发

生的条件，保护目的免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所

要规避的是风险也许给我们导致的损失。一是要戒少损失发生的率，这重要是采

用事先控制措施；二是要减少损失程度，这重要包括事先控制、事后补救两个方面

4.5风险减少：通过采用措施以到达减少风险的效果。一般状况下，若采用的措施可

以有效的减少所遭受的风险，应将采用措施的记录进行保留或者写入档进行归档，

以便后期反复发生时作为改善日勺根据。

4.6风险接受：是指企业承担风险导的损失。风险接受一般合用于那些导损失较

小、反复性较高日勺风险、最适合于自留的J风险事件。

4.7突发环境事件：由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外原因

或不可抗拒的自然灾害等原因在瞬时或短时间内排放有毒、有害污染物质，使地

表水、地下水、大气和土壤环境受到严重的污染和破坏，对社会经济与人民生命财

产导损失的恶性事件。

4.8风险分析辨别如下:

严重等级：为不良模式产生之影响对客户严重程度之计分。发生概率：为不良模式

预期也许发生机率之计分。

可探测性：指在执行管制后，能在发生问题之前检出日勺机率计分。

RPN：风险优先指数。为「严重等级」、「发生概率」和「可探测性」之缺陷综合指标。

5.0程序

5.1风险和机遇管理筹划

建立并保持一种过程，以确定潜在的不良状况与提供服务，评估和评估有关日勺风险,

控制这些风险和监测控制的有效性。这一风险管理过程包括如下内容：

1）风险分析

2）风险评价

3）风险控制

5.