业务出差管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司业务出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司业务顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差审批

第四条出差审批程序：

1.出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。

2.部门负责人审核出差申请，如认为有必要，可组织召开会议讨论。

3.部门负责人将审核意见报请公司领导审批。

4.公司领导审批通过后，人力资源部门根据出差地点和时长为出差人员办理出差手续。

第五条出差审批权限：

1.临时出差：部门负责人审批。

2.长期出差：部门负责人审批后，报公司领导审批。

3.国际出差：部门负责人审批后，报公司总经理审批。

第三章出差计划与预算

第六条出差计划：

1.出差人员需在出差前制定详细的出差计划，包括行程安排、工作内容、预计完成时间等。

2.出差计划需经部门负责人审核，报公司领导审批。

第七条出差预算：

1.出差预算应根据出差计划、出差地点和时长等因素进行编制。

2.出差预算需经部门负责人审核，报公司财务部门审批。

第四章出差费用报销

第八条出差费用报销范围：

1.交通费：包括飞机票、火车票、汽车票等。

2.住宿费：按照公司规定的标准报销。

3.餐饮费：按照公司规定的标准报销。

4.通讯费：按照公司规定的标准报销。

5.其他费用：如打印费、复印费等，需提供相关凭证。

第九条出差费用报销流程：

1.出差人员填写《出差费用报销单》，附上相关票据。

2.部门负责人审核报销单，签字确认。

3.人力资源部门审核报销单，签字确认。

4.财务部门审核报销单，签字确认。

5.财务部门支付报销款项。

第五章出差纪律

第十条出差人员应遵守以下纪律：

1.严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。

2.不得利用出差之机进行与工作无关的活动。

3.不得接受与工作无关的馈赠和宴请。

4.不得擅自扩大出差标准，虚报费用。

5.不得利用职务之便谋取私利。

第六章出差安全

第十一条出差人员应确保自身安全，遵守以下规定：

1.出行前了解目的地天气、交通状况，做好安全防范措施。

2.出行时携带必备的证件、药品等。

3.遵守交通规则，确保行车安全。

4.注意个人财物安全，防止被盗、丢失。

5.遇到紧急情况，及时与公司联系。

第七章附则

第十二条本制度由人力资源部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

以下为详细条款，以确保制度的有效执行：

第一章总则

第一条出差目的

为确保公司业务顺利开展，提高工作效率，降低成本，本制度旨在规范公司业务出差管理，明确出差审批、计划、预算、费用报销、纪律和安全等方面的要求。

第二条适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差原则

1.合理性：出差计划应符合实际工作需要，避免不必要的出差。

2.节约性：出差费用应控制在合理范围内，避免浪费。

3.高效性：出差过程应高效有序，确保工作目标的实现。

第二章出差审批

第四条出差申请

1.出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。

2.出差申请应详细说明出差目的、工作内容、预计完成时间及所需资源。

第五条审批流程

1.部门负责人审核出差申请，如认为有必要，可组织召开会议讨论。

2.部门负责人将审核意见报请公司领导审批。

3.公司领导审批通过后，人力资源部门根据出差地点和时长为出差人员办理出差手续。

第六条审批权限

1.临时出差：部门负责人审批。

2.长期出差：部门负责人审批后，报公司领导审批。

3.国际出差：部门负责人审批后，报公司总经理审批。

第三章出差计划与预算

第七条出差计划

1.出差人员需在出差前制定详细的出差计划，包括行程安排、工作内容、预计完成时间等。

2.出差计划需经部门负责人审核，报公司领导审批。

第八条出差预算

1.出差预算应根据出差计划、出差地点和时长等因素进行编制。

2.出差预算需经部门负责人审核，报公司财务部门审批。

第四章出差费用报销

第九条出差费用报销范围

1.交通费：包括飞机票、火车票、汽车票等。

2.住宿费：按照公司规定的标准报销。

3.餐饮费：按照公司规定的标准报销。

4.通讯费：按照公司规定的标准报销。

5.其他费用：如打印费、复印费等，需提供相关凭证。

第十条出差费用报销流程

1.出差人员填写《出差费用报销单》，附上相关票据。

2.部门负责人审核报销单，签字确认。

3.人力资源部门审核报销单，签字确认。

4.财务部门审核报销单，签字确认。

5.财务部门支付报销款