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人工成本效率统计分析表
2022年2月
序列 部门 项目 单位 2022年2月 累计:2022年1月-2月
预算 实际 上月 去年 达成率 环比 同比 预算 实际 去年 达成率 同比
1 集团（总计） 销售收入总额（不含税） 万元 15.00 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
2 净利润总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 成本费用总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 产值 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 产量 台/套 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 实际在岗人数总和 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 发薪人数总和 人 60.00 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0
8 直接生产发薪人数 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 直接生产出勤小时总数 小时 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 直接生产满勤人数 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 非直接生产发薪人数 人 60.00 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0
12 人工成本总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 工资总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 直接生产人员工资总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 非直接生产人员工资总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 社保费用（公司承担部分） 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 公积金（公司承担部分） 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 福利费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 劳动保护费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 招聘费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 培训费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 奖金、津贴、补贴 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 其他人工成本支出 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 人效（人均销售收入） 万元/人 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 人事费用率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 人工成本销售收入系数 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 平均人力成本 万元/人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 人均工资 万元/人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 直接生产人员工资比率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 非直接生产人员工资比率 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 人工成本含量 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 人工成本工资含量 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 总经办 发薪人数 人 60.00 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0
34 出勤天数 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 满勤人数 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 人工成本总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 工资总额 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 社保费用（公司承担部分） 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 公积金（公司承担部分） 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 福利费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 劳动保护费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 招聘费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 培训费用 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 奖金、津贴、补贴 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 其他人工成本支出 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 满勤工资 万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 人均工资 万元/人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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