物品领用管理制度(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司物品管理，规范物品领用流程，提高物品使用效率，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物品的领用管理，包括办公用品、生产材料、设备配件等。

第三条物品领用管理应遵循以下原则：

1.合理使用原则：合理规划物品使用，避免浪费。

2.透明公开原则：物品领用过程公开透明，接受监督。

3.严格审批原则：物品领用需经相关部门审批，确保领用合理。

4.责任到人原则：明确物品领用责任人，确保物品安全。

第二章物品分类及管理职责

第四条物品分类：

1.办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备配件等。

2.生产材料：包括原材料、半成品、成品等。

3.设备配件：包括设备维修、保养所需配件。

第五条物品管理职责：

1.物品采购部门负责物品的采购、验收、入库等工作。

2.物品保管部门负责物品的保管、维护、盘点等工作。

3.领用部门负责物品的领用、使用、回收等工作。

4.财务部门负责物品的报销、核算等工作。

第三章物品领用流程

第六条物品领用申请：

1.领用部门根据实际需求填写《物品领用申请单》，经部门负责人审批后，交由物品保管部门审核。

2.物品保管部门对申请单进行审核，确认物品库存及领用数量，符合要求后签字同意。

第七条物品领用审批：

1.物品保管部门将审核通过的《物品领用申请单》交由财务部门进行审批。

2.财务部门对申请单进行审批，确认预算及报销事项，符合要求后签字同意。

第八条物品领用：

1.物品保管部门根据审批通过的《物品领用申请单》发放物品。

2.领用部门领取物品后，在《物品领用申请单》上签字确认。

第九条物品回收：

1.领用部门在使用物品过程中，应确保物品完好无损。

2.使用完毕后，领用部门将物品送回物品保管部门。

3.物品保管部门对回收的物品进行检查，确认物品完好无损后，签字确认。

第四章物品盘点

第十条物品盘点周期：

1.办公用品每月盘点一次。

2.生产材料每季度盘点一次。

3.设备配件每年盘点一次。

第十一条物品盘点流程：

1.物品保管部门制定盘点计划，报经领导批准后执行。

2.物品保管部门组织盘点小组，对物品进行盘点。

3.盘点结束后，盘点小组填写《物品盘点报告》，报经领导审批。

第五章物品报废

第十二条物品报废条件：

1.物品损坏无法修复，影响正常使用。

2.物品过时，已无使用价值。

3.物品丢失，无法找回。

第十三条物品报废流程：

1.领用部门提出报废申请，填写《物品报废申请单》。

2.物品保管部门对报废申请进行审核，确认报废条件。

3.物品保管部门将审核通过的报废申请报经领导审批。

4.财务部门对报废物品进行核销。

第六章责任追究

第十四条物品领用过程中，出现以下情况，将对相关责任人进行追究：

1.领用部门未按规定填写《物品领用申请单》或虚报领用数量。

2.物品保管部门未按规定审核、发放物品。

3.财务部门未按规定审批、报销物品。

4.物品丢失、损坏未及时上报。

第十五条对违反本制度的相关责任人，公司将依据公司规章制度进行处罚。

第七章附则

第十六条本制度由公司行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

（注：以上内容为示例性文本，具体内容需根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司物品管理，确保物品合理使用，提高物品使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物品的领用、借用、报废等管理活动。

第三条物品领用管理应遵循以下原则：

1.合理使用原则：根据实际工作需要，合理领用物品。

2.严格控制原则：对物品领用进行严格审批，防止浪费。

3.明确责任原则：明确物品领用责任人，确保物品安全。

4.及时反馈原则：对物品领用情况进行及时反馈，以便于调整和管理。

第二章物品分类与编码

第四条物品分类：

1.办公用品：如文具、打印纸、办公用品等。

2.电器设备：如电脑、打印机、复印机等。

3.办公家具：如桌椅、文件柜等。

4.办公耗材：如打印耗材、清洁用品等。

5.专用设备：如仪器、工具等。

第五条物品编码：

1.物品编码采用统一编码规则，便于管理和查询。

2.编码由类别代码、序号和校验码组成。

第三章物品领用流程

第六条物品领用申请：

1.部门负责人根据实际工作需要，填写《物品领用申请单》。

2.《物品领用申请单》应包括物品名称、规格、数量、用途、申请日期等信息。

第七条物品领用审批：

1.部门负责人审批《物品领用申请单》，签字确认。

2.需要跨部门领用的物品，由相关部门负责人共同审批。

第八条物品领用：

1.物品管理人员根据审批结果，从仓