订货管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司订货流程，提高订货效率，确保物资供应的及时性和准确性，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购的部门和个人。

第三条订货管理应遵循以下原则：

1.计划性原则：根据生产、经营计划，合理安排订货；

2.经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商；

3.适时性原则：确保物资供应的及时性，避免断货；

4.透明性原则：订货过程公开透明，接受监督。

第二章订货计划

第四条订货计划应根据生产、经营计划制定，由相关部门负责编制。

第五条订货计划应包括以下内容：

1.物资名称、规格、型号；

2.数量；

3.预计到货时间；

4.供应商信息；

5.订货预算。

第六条订货计划编制流程：

1.各部门根据生产、经营计划，提出物资需求；

2.采购部门汇总各部门需求，编制初步订货计划；

3.初步订货计划经公司领导审批后，提交相关部门审核；

4.根据审核意见，修改完善订货计划；

5.订货计划经公司领导最终审批后，正式执行。

第三章供应商管理

第七条供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，通过招投标、询价等方式确定。

第八条供应商应具备以下条件：

1.具有合法的营业执照和经营资质；

2.具有良好的商业信誉和稳定的供货能力；

3.具有符合国家标准的产品质量；

4.具有合理的价格和服务。

第九条供应商管理流程：

1.采购部门收集供应商信息，建立供应商库；

2.根据订货需求，从供应商库中选择合适的供应商；

3.对供应商进行资质审核和实地考察；

4.签订采购合同，明确双方权利和义务；

5.对供应商进行定期评估，优胜劣汰。

第四章订货流程

第十条订货流程如下：

1.采购部门根据订货计划，向供应商发出订货单；

2.供应商确认订货单，并回复预计到货时间；

3.采购部门对供应商回复进行审核，确保信息准确；

4.采购部门将订货单及审核意见提交公司领导审批；

5.订货单经公司领导审批后，发送给供应商；

6.供应商按照订货单要求，及时安排生产、发货；

7.采购部门收到货物后，进行验收，确认货物质量符合要求；

8.验收合格后，办理入库手续；

9.验收不合格的货物，退回供应商，并追究相关责任。

第五章验收与入库

第十一条验收分为初验和终验两个阶段。

第十二条初验由采购部门负责，主要检查货物数量、规格、型号等是否符合订货单要求。

第十三条终验由质量管理部门负责，主要检查货物质量是否符合国家标准。

第十四条验收合格后，办理入库手续，由仓库管理部门负责。

第六章订货成本控制

第十五条订货成本包括采购成本、运输成本、仓储成本等。

第十六条采购部门应积极寻求降低采购成本的途径，如：

1.优化采购流程，提高采购效率；

2.与供应商协商，争取更优惠的价格；

3.选择性价比高的物资；

4.加强对供应商的管理，降低采购风险。

第七章责任与考核

第十七条各部门和个人应按照本制度规定，认真履行职责，确保订货工作的顺利进行。

第十八条采购部门负责订货计划的编制、供应商的选择、订货单的发出、货物的验收等工作。

第十九条质量管理部门负责货物的终验工作。

第二十条仓库管理部门负责货物的入库工作。

第二十一条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处罚。

第二十二条本制度由公司采购部门负责解释。

第八章附则

第二十三条本制度自发布之日起施行。

第二十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

第九章附件

1.订货计划表

2.订货单

3.供应商评估表

4.验收报告

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以上是一份较为详细的订货管理制度，旨在规范公司订货流程，提高工作效率，降低采购成本。实际应用中，可根据公司具体情况和需求进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司订货流程，提高订货效率，确保物资供应的及时性和准确性，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购的部门及人员。

第三条订货管理应遵循以下原则：

1.规范化：建立统一的订货流程和标准，确保订货活动的有序进行。

2.效率化：简化流程，提高工作效率，缩短订货周期。

3.经济化：合理控制采购成本，实现资源优化配置。

4.责任化：明确各部门和人员的责任，确保订货活动顺利进行。

第二章订货流程

第四条订货申请

1.使用部门根据生产、经营、维修等需要，填写《订货申请单》，明确所需物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等信息。

2.《订货申请单》经部门负责人审核签字后，报送采购部门。

第五条采购部门审核

1.采购部门收到《订货申请单》后，进行以下审核：

a.物资需求是否合理；

b.物资规格、数量、