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新材料科技公司财出差制度
本公司员工因公务之需，皆在本制度规定之内。
员工接到出差任务，应先到办公室领取出差登记表，按出差标准填写详细，由总经理签字，然后到财务部预支出差款。
出差回公司应及时向财务部报销费用，若六日后仍未报者，财务部将在该月薪资中扣回，待报销后再行核付。
周边地区可一日返回的，按实际交通费用实报实销。
因公拍发之邮电、临时雇用车、人等必要之费用，之前须得到总经理批准，凭实证报销。
公差人中员除中途患疾或天然不可抗拒因素影响，改变往返时间外，其他原因不可随意改变出差时间，否则超出时间不发放补助，并按旷工处理。
公差人员差旅费应据实提供发票收据，若发现有虚报不实者，除将所报款项追回外，处以加倍罚款。
出差标准：
内地住宿费（每天）：职员级别60元，经理级别100元，总经理级别160元，特殊情况报总经理审批。
交通费：职员和经理级别乘坐硬卧，总经理可以乘坐软卧或飞机。火车票实报实销，市区内不论任何级别人员皆以公交车为主，如乘坐出租车需主管副总特批和说明特殊原因。
补助费：每天补贴30元。
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