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XXXXXXX有限公司
危险化学品生产企业
老旧装置安全风险自查评估报告
二〇二四年四月二十九日
XXXXXXX有限公司
危险化学品生产使用企业
老旧装置安全风险自查评估报告
202X年XX月XX日主要负责人带领安全员、技术人员、班组长等人员根据《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》进行了自查，自查情况如下：
一、基本要求检查重点
1.工艺路线、外部安全防护距离、有抗爆要求的人员集中建筑物抗爆情况。
2.安全设计、建设项目“三同时”、安全风险评估等的合规性。
3.工艺安全信息、操作规程、变更管理等管理情况。
表1基本要求检查
序号
检查内容
检查方式
检查依据
自查情况
扣分
1
不应使用国家明令淘汰的工艺。
查设计文件
《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委令第29号）；《淘汰落后危险化学品安全生产技术工艺设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）；《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）》（安监总科技〔2016〕137号）；《淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》（安监总科技〔2015〕75号）
未使用国家明令淘汰的工艺。
2
对重大危险源场所按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》》（GB/T37243-2019）要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距离应满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）确定的个人风险基准的要求。
查报告
《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）；《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
符合
3
在役装置应经过正规设计，未经过正规设计的在役化工装置应进行安全设计诊断。
查设计文件
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）
符合
4
老旧装置的改、扩建设项目应严格履行建设期的“三同时”要求。
查相关批复、文件
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号）；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）
符合
5
有爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内的，应进行抗爆设计、建设和加固。
查记录、查现场
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）
符合
6
部分精细化工装置工艺应按有关规定开展反应安全风险评估。
查报告
《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）
不涉及
7
涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估和对相关原料、中间产品、产品及副产物的热稳定性测试及蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。
查报告
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）
不涉及
8
应为装置制定操作规程并明确工艺控制指标。严格执行工艺控制指标，不超控制指标运行。
查现场、查操作规程
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
符合
9
装置的设计压力、温度、流量、额定负荷、腐蚀余量，设备出厂资料，建设、检验记录等基础信息完善，设备管道材质、制造图纸、流程图与现场相符。
查资料
《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）
符合
10
操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。
查现场、查操作规程
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
符合
11
每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。
查现场、查操作规程
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
符合
12
应对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产装置每3年运用HAZOP分析方法进行一次安全风险辨识分析。
查报告
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
符合
13
建立变更管理制度。变更完成后，要及时更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案。对重大工艺技术变更、重大设备设施变更要经过严格的
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