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STYLEREF标题2基于风险思维的ISO9001:2015实施框架
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基于风险思维的ISO9001:2015实施框架
核心依据：第6章“策划”+第9章“绩效评价”
四步落地法：
风险识别（标准6.1.1）
输入：SWOT分析（第14页案例）+相关方需求（第16页表格）
工具：过程流程图、脑力激荡。
输出：《风险机遇清单》（示例见第28页表格）。
措施整合（标准6.1.2）
风险类型
应对措施
责任部门
法规更新滞后
建立法规监测平台
合规部
供应商断链风险
开发备选供应商+安全库存
采购部
目标联动（标准6.2）
SMART原则示例：
“2024年Q1前，关键供应商交货准时率≥98%”（量化法规风险应对结果）。
绩效验证（标准9.1.3）
分析维度：顾客满意度（9.1.2）、纠正措施有效性（10.2）、外部供方绩效（9.1.3f）。
管理评审输入：将风险措施有效性纳入评审。
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