某服装厂用户信息访问权限分级规定.doc

用户信息访问权限分级规定

一、总则

1.目的

本规定旨在确保服装厂用户信息的安全性、保密性和完整性，合理分配不同人员对用户信息的访问权限，防止信息泄露、滥用等风险，同时满足业务运营过程中对用户信息合理使用的需求，提升客户服务质量，维护服装厂的商业信誉和客户合法权益。

2.适用范围

本规定适用于服装厂全体员工以及与服装厂有业务往来涉及用户信息访问的相关方，包括但不限于合作伙伴、供应商等。客户作为用户信息的所有者，其信息权益受本规定保护并遵循相关规定流程。

3.原则

遵循最小化授权原则，即仅授予员工和相关方完成其工作职责所需的最低限度的用户信息访问权限；坚持合法性原则，所有对用户信息的访问和处理必须符合国家法律法规以及服装厂的相关规定；强调责任明确原则，明确各层级人员在用户信息访问过程中的责任与义务。同时，体现服装厂“诚信、创新、共赢”的企业文化，在保障信息安全的基础上，以用户为中心，为客户提供优质服务。

二、组织架构与职责划分

1.信息安全管理委员会

作为服装厂信息安全的最高决策机构，负责制定信息安全战略、政策和方针，监督信息安全策略的执行情况。对重大用户信息访问权限变更等事项进行决策，确保用户信息管理与服装厂的经营理念和整体发展战略相符。

2.信息管理部门

负责用户信息的集中管理和维护，包括信息的收集、存储、备份等工作。根据各部门业务需求和人员岗位职责，进行用户信息访问权限的初步评估和分配建议。同时，负责信息安全技术措施的实施和维护，如防火墙、加密技术等，保障用户信息在存储和传输过程中的安全。

3.各业务部门

负责本部门业务范畴内用户信息的使用和管理。根据工作实际需要，向信息管理部门提出用户信息访问权限申请，并确保本部门员工严格按照规定使用和保护用户信息。各部门负责人对本部门用户信息的安全和合规使用承担管理责任。

4.审计部门

负责对用户信息访问行为进行定期审计和监督，检查信息访问权限的分配是否合理、使用是否合规。对发现的违规行为进行调查和报告，并提出改进建议，以确保用户信息访问管理符合扁平化管理要求，提高运营效益。

三、管理流程

1.权限申请

员工因工作需要访问用户信息时，需填写详细的《用户信息访问权限申请表》，说明申请访问的信息内容、访问目的、预计访问期限等。申请表需经所在部门负责人审核签字，确保申请的必要性和合理性。对于涉及关键或敏感用户信息的申请，需提交信息安全管理委员会审批。

2.权限审批

信息管理部门收到申请表后，进行技术可行性和合规性评估。根据评估结果，结合最小化授权原则，确定具体的访问权限，并报相关领导审批。审批通过后，信息管理部门为申请人开通相应的用户信息访问权限。对于特殊情况需要临时访问权限的，需明确临时访问期限，并在期限届满后及时收回权限。

3.权限变更

当员工岗位变动或工作职责调整导致用户信息访问权限需要变更时，所在部门应及时提交《用户信息访问权限变更申请表》，说明变更原因和变更内容。信息管理部门重新评估并调整访问权限，经审批后进行相应变更操作。

4.权限终止

员工离职、退休或不再需要访问用户信息时，所在部门应及时通知信息管理部门。信息管理部门在规定时间内终止其用户信息访问权限，并确保相关信息的安全清理。对于因合作关系结束等原因导致外部相关方不再具备访问权限的情况，同样按照此流程及时处理。

四、权利与义务

1.员工权利

在获得合法审批的用户信息访问权限范围内，员工有权获取和使用相关信息以完成工作任务。同时，员工有权对信息管理部门的权限分配和管理工作提出合理建议，以优化工作流程和提升工作效率。

2.员工义务

员工必须严格遵守国家法律法规和服装厂的用户信息保护规定，不得泄露、篡改、出售或滥用用户信息。在使用用户信息过程中，要采取必要的安全措施，如妥善保管账号密码、防止信息在公共场合暴露等。对于在工作中知悉的用户信息，员工有保密义务，不得在工作以外的场合讨论或传播。

3.客户权利

客户有权了解服装厂对其信息的收集、使用和保护情况。有权要求服装厂对其信息进行保密，并在发现信息泄露等问题时，向服装厂提出合理诉求，要求采取相应措施予以解决。客户有权自主决定是否授权服装厂共享其信息给第三方，并可随时撤回授权。

4.客户义务

客户在向服装厂提供信息时，应确保信息的真实性和合法性。在使用服装厂服务过程中，应遵守相关规定，不得利用服装厂平台从事违法违规活动，以免影响自身信息安全和其他用户权益。

五、监督与奖惩机制

1.监督机制

审计部门定期对用户信息访问情况进行审计，检查访问记录、权限分配等是否合规。通过技术手段和人工检查相结合的方式，及时发现潜在的安全风险和违规行为。同时，鼓励员工和客户对发现的信息安全问题进行举报，对于举报属实的给予相应奖励。

2.奖励措施

对于在用户信息保护工作中