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学校食堂询价制度【推荐】

学校食堂询价制度

一、总则

1.目的

为加强学校食堂管理，规范食堂物资采购询价行为，确保采购物资的质量、价格合理，保障学校师生的饮食安全和健康，特制定本询价制度。通过科学、公正、透明的询价流程，有效降低采购成本，提高资金使用效率，同时建立长期稳定、诚信可靠的供应商合作关系。

2.适用范围

本制度适用于学校食堂所有物资的采购询价活动，包括但不限于主副食品（如大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜、水果等）、调味品、餐具、清洁用品、设备及配件等。

二、询价组织与职责

1.询价小组

学校成立食堂询价小组，成员由学校后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员、教师代表和学生代表组成。询价小组设组长一名，由后勤部门负责人担任，负责组织和协调询价工作。

2.职责分工

组长：全面负责询价工作的组织与实施，制定询价计划，确定询价物资的品种、规格、数量和质量要求；审核供应商资格，组织询价会议，协调解决询价过程中出现的问题；对询价结果进行审核和评估，提出采购建议。

后勤部门负责人：协助组长开展询价工作，负责与供应商进行沟通和联系，收集供应商的报价信息和相关资料；对供应商的资质、信誉和供应能力进行初步审查；参与询价会议，提供物资采购的相关技术和业务指导。

食堂管理人员：根据食堂的实际需求，提出物资采购的具体品种、规格和数量；对采购物资的质量、使用情况进行跟踪和反馈；参与询价会议，对供应商提供的样品进行质量检验和评价。

财务人员：负责对采购物资的价格进行成本核算和分析，审核供应商的报价是否合理；监督询价过程中的资金使用情况，确保采购资金的安全和合理使用；参与询价会议，提供财务方面的建议和意见。

教师代表和学生代表：代表师生的利益，参与询价过程，对采购物资的质量、价格和服务提出意见和建议；监督询价工作的公正性和透明度，确保师生的合法权益得到保障。

三、询价流程

1.需求分析与计划制定

食堂管理人员根据学校师生的就餐人数、饮食习惯和季节变化等因素，结合食堂的库存情况，每月底制定下一个月的物资采购计划。采购计划应包括物资的品种、规格、数量、质量要求和预计采购时间等内容。

采购计划制定完成后，提交询价小组审核。询价小组根据学校的实际情况和预算安排，对采购计划进行综合评估和调整，确定最终的询价物资清单。

2.供应商筛选

后勤部门通过多种渠道收集供应商的信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对收集到的供应商信息进行初步整理和筛选，建立供应商信息库。

对供应商信息库中的供应商进行实地考察和调查，了解其生产经营状况、资质信誉、产品质量、价格水平和售后服务等情况。考察内容包括供应商的营业执照、食品生产许可证、卫生许可证等相关证件的有效性；生产场地的卫生条件、生产设备的先进程度和生产工艺的合理性；产品的质量检测报告和认证情况；供应商的供应能力和配送服务等。

根据考察结果，选择符合学校要求的供应商作为候选供应商。候选供应商应具有良好的信誉和口碑，具备合法的经营资格和生产能力，能够提供优质的产品和服务，且价格合理。

3.询价文件编制与发送

询价小组根据询价物资清单和采购要求，编制询价文件。询价文件应包括以下内容：

询价邀请函：明确询价的目的、范围、时间和地点，邀请供应商参与询价。

物资采购明细：详细列出采购物资的品种、规格、数量、质量要求和技术标准等。

报价要求：规定供应商的报价方式、报价有效期、交货时间、交货地点和付款方式等。

供应商资格要求：明确供应商应具备的资质条件和证明材料。

评标标准和方法：说明询价小组对供应商报价进行评审的标准和方法。

询价文件编制完成后，由询价小组组长审核签字，并加盖学校公章。后勤部门将询价文件发送给候选供应商，同时要求供应商在规定的时间内提交报价文件。

4.报价文件接收与审核

后勤部门负责接收供应商的报价文件，并对报价文件的密封性、完整性和有效性进行检查。报价文件应包括报价单、产品说明书、质量检测报告、营业执照副本复印件等相关资料。

对符合要求的报价文件进行登记和编号，并提交询价小组进行审核。询价小组对报价文件的内容进行详细审查，重点审核供应商的报价是否符合询价文件的要求，产品的质量、规格和数量是否与采购明细一致，交货时间和交货地点是否能够满足学校的需求等。

对于报价文件中存在的疑问或不清楚的地方，询价小组可以要求供应商进行澄清和说明。供应商应在规定的时间内以书面形式回复询价小组的疑问。

5.询价会议召开

在报价文件审核完成后，询价小组召开询价会议。询价会议由组长主持，全体小组成员参加。

会议首先由后勤部门介绍询价工作的进展情况和供应商的报价情况。然后，各成员对供应商的报价文件进行讨论和分析，根据评标标准和方法对供应商进行综合评价。评价内容包括产品质量、价格水平、交货时间、售后服务等方面。

在讨论过程中，各