15采购质量管理制度.docxVIP

采购质量管理制度

目的对采购过程控制的要求和供方的评价、选择准则与方法进行规定，确保所采购的原料符合规定要求。

范围适用于对供方的选择、评价和采购产品的控制，外包过程可以参照执行。3、职责

3.1供应科

3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》供方档案。

3.1.2负责制定采购计划并组织实施。

3.1.3负责原材料的收、发及管理工作。

3.2质量管理科（化验室）

3.2.1负责各种原料及产品的验证。

4、工作程序

4.1采购物资分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：

4.1.1A类：构成最终产品的主要原材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。

4.1.2B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物资。采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。

4.1.3C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。质量管理科（化验室）依据上述分类原则进行原材料具体分类。

4.2供方的选择和评价

4.2.1对供方的选择和评价可考虑以下内容，以证实其质量保证能力：

4.2.1.1体系认证证书；

4.2.1.2本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；

4.2.1.3本组织及供方其他顾客的满意程度调查；

4.2.1.4供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.2对有多年业务往来的A类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力

4.2.2.1体系认证或产品认证证书；

4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果；

4.2.2.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力。

4.2.3对第一次供应A类原材料的供方，应提供充分的书面证明材料。

4.2.3.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；

4.2.3.2质量管理科（化验室）对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应科。

4.2.3.3样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。

4.2.3.4样品验证合格后，供应科通知供方小批量供货，经质量管理科（化验室）验证合格后，交车间试用，试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供应科。

4.2.3.5小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、小批量试用均合格的供方经分管副总经理批准后，可列入《合格供方名录》。

4.2.4对于B类原材料供方，需要经过样品验证和小批量试用均合格，相关部门填写《供方评定记录表》，分管副总经理批准后，可列入《合格供方名单》。

4.2.5同一种原材料(A类和B类)，至少提供两个供方。供应科需提供《合格供方名录》给质量管理科（化验室）和供应科作为采购、检验依据。

4.2.6供应科对供方实施动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据。

4.2.7供应科每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名录》，评价时按百分制，总分低于80(或质量评分低于47)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用报分管副总经理批准，但应加强对其供应物资的进货检验(或验证)。

4.2.8对外包过程的供方控制，也可参照执行上述条款规定。

4.3采购

4.3.1采购信息采购文件可包括拟采购产品的下列信息：

4.3.1.1对产品的质量要求(可引用各类标准或提供规范技术文件)；

4.3.1.2对产品的检验(或验证)要求；

4.3.1.3适用的质量管理体系要求；

4.3.1.4供方人员资格的要求；

4.3.1.5其他要求，如价格、数量、交付等。

4.3.2采购计划供应科根据生产计划及库存情况报总经理批准后实施采购。临时采购的物资，车间填写报分管副总经理批准后由供应科实施采购。

4.3.3采购的实施

4.3.3.1供应科根据批准的《要货计划表》、按照采购文件要求在合格供方中选择供方并进行采购；

4.3.3.2采购产品时，一般签定书面采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、附加要求、违约责任及供货期限等。长期稳定供货的，口头订货时，要明确上述要求并形成记录；

4.3.3.3供应科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

4.3.3.4采购前采购员需核实提供给供方的技术要求是否有效，将《要货计划表》交分管副总经理审批后实施。

4.3.3.5采购产品验证为严重不合格或使用中发现不合格，由供应科通知供方改进，通知后质量没有明显改进的，不再采购其产品。

4.3.4采购产品的验证

4.3.4.1原料及包装