培训公司控制登记细则.doc

培训公司控制登记细则

一、总则

1.目的

本细则旨在建立健全培训公司的控制登记体系，确保公司运营过程中的各类信息准确、完整记录，有效控制业务风险，提升管理效率，保障公司稳健发展，同时更好地践行公司的企业文化，展现设计理念，实现社会效益与经济效益的平衡。

2.指导思想

秉承公司“以人为本，创新驱动，追求卓越，回馈社会”的企业文化，以扁平化管理理念为指引，简化流程，提高信息传递效率。在控制登记工作中，注重人文关怀，充分考虑员工实际操作的便利性，同时确保登记信息能为绩效考核提供有力依据，助力公司达成战略目标。

3.基本原则

-准确性原则：所有登记信息必须真实、准确，如实反映公司运营情况。

-完整性原则：涵盖公司运营各环节的关键信息，确保无遗漏。

-及时性原则：及时登记各类信息，保证信息的时效性。

-保密性原则：对涉及公司商业机密、客户隐私等信息严格保密。

二、适用范围

1.员工范围

本细则适用于培训公司全体员工，包括管理人员、培训教师、行政人员、市场销售人员等各岗位人员。全体员工在日常工作中涉及需要进行控制登记的事项时，均需按照本细则执行。

2.业务范围

包括但不限于培训课程的招生、教学、结课等业务流程；公司资产的购置、使用、维护与处置；财务收支情况；员工的考勤、绩效等相关信息的登记与管理。同时，对于与客户相关的信息，如客户报名信息、培训反馈等也纳入本细则的适用范围。

三、组织架构与职责分工

1.高层管理

-总经理：全面负责公司控制登记工作的领导与决策，确保控制登记体系与公司战略目标相一致，协调各部门之间在控制登记工作中的关系，对重大登记事项进行审批。

-副总经理：协助总经理开展工作，负责监督分管部门的控制登记工作执行情况，审核相关登记报表和报告，及时向总经理反馈工作中的问题与建议。

2.部门设置与职责

-行政部门：作为控制登记工作的统筹部门，负责制定和完善控制登记管理制度与流程，组织开展相关培训，指导各部门正确进行信息登记。定期对各部门的登记工作进行检查与评估，汇总、整理公司整体的登记信息，形成综合报告向管理层汇报。

-财务部门：负责财务相关信息的登记与管理，包括各类费用报销、收入入账、资金流动等信息的准确记录。严格按照财务制度和相关法规要求，对财务数据进行审核与监督，确保财务登记信息的真实性和合规性。同时，配合行政部门进行财务数据的汇总与分析工作。

-业务部门：各业务部门（如培训部、市场部等）负责本部门业务范围内信息的登记工作。培训部要详细登记培训课程的安排、学员出勤情况、教学质量评估等信息；市场部需登记市场推广活动的策划、执行、效果评估以及客户信息等。各业务部门要指定专人负责信息登记工作，并定期将登记信息报送至行政部门。

-技术部门：负责公司信息系统的维护与管理，确保控制登记系统的稳定运行。协助行政部门优化登记流程，利用信息技术手段提高登记工作的效率和准确性。同时，保障公司数据的安全存储与备份，防止信息泄露与丢失。

四、管理内容与流程

1.培训业务登记流程

-招生登记：市场销售人员在接待客户咨询并成功报名后，需在客户报名系统中详细登记客户的基本信息（姓名、联系方式、身份证号码等）、报名课程信息（课程名称、开课时间、学费等）。同时，将相关纸质资料整理归档，交至行政部门留存。

-教学过程登记：培训教师在每次授课后，要在教学管理系统中记录学员的出勤情况、课堂表现、作业完成情况等。定期对学员的学习进度和学习效果进行评估，并将评估结果登记在系统中。行政部门负责定期检查教学登记信息的完整性与准确性。

-结课登记：课程结束后，培训部需对课程整体情况进行总结登记，包括学员的结业考核成绩、满意度调查结果等。将结课信息反馈至市场部，以便市场部对客户进行后续跟进。

2.资产登记管理

-购置登记：公司各部门在购置资产（如办公设备、教学器材等）时，需填写资产购置申请表，详细说明资产名称、型号、购置金额、用途等信息。申请表经部门负责人和总经理审批后，交至行政部门进行资产登记。行政部门在资产登记系统中录入资产信息，并为资产分配唯一标识。

-使用与维护登记：资产使用部门负责建立资产使用台账，记录资产的使用人、使用时间、使用地点等信息。资产出现故障或需要维护时，使用部门要及时填写维护申请表，提交至行政部门。行政部门安排维修人员进行维修，并在维护登记系统中记录维修情况（维修时间、维修内容、维修费用等）。

-处置登记：当资产需要报废、出售或转让时，资产使用部门需提出资产处置申请，说明处置原因、处置方式等。经相关部门审核和总经理审批后，行政部门在资产登记系统中进行处置登记，并办理