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XXX有限公司
ISO20000体系文件
内部审核管理规范
文档信息
文档编号：ITSM-02-GP-01文档名称：内部审核管理规范
起草人：审核人：
批准人：生效日期：
发布范围：
1
版本记录
版本号版本日期修改修改章节修改记录
目录
1.文档介绍4
1.1编写目的4
1.2适用范围4
2.制定依据4
3.术语定义4
4.角色和职责4
4.1管理者代表4
4.2内审员5
4.3各部门负责人5
5.具体条款5
2
5.1审核频率5
5.2作业说明5
5.2.1内部审核的策划5
5.2.2实施内部审核6
5.2.3执行纠正措施7
5.2.4验证结果7
5.3流程输入及输出8
5.3.1输入8
5.3.2输出8
6.相关文件与记录8
3
1.文档介绍
1.1编写目的
本文件编写的目的是规定了XXX有限公司技术中心（简称“技术中心”）进行内部
审核的工作内容和方法。以评价技术中心ISO20000标准的符合性以及有效性；监督过
程的执行效果、发现问题，确保管理体系持续有效地运行，并为其持续改进提供依据
。
1.2适用范围
技术中心ISO20000管理体系内的所有内审活动。
2.制定依据
ISO/IEC20000-1:2011。
3.术语定义
本文档采用《ITSM标准术语表》中的定义。
4.角色和职责
4.1管理者代表
负责审批《内部审核计划》；
组织和领导内部审核工作；
向管理评审会议汇报内部审核情况；
根据计划组织内部审核活动的实施。
4
4.2内审员
按照本程序的要求编制《内部审核计划》；
负责内部审核的计划和实施工作，组织对纠正措施的验证跟踪及文件的管理工作。
4.3各部门负责人
按内部审核计划准备并提供与本部门有关的审核所需的资料；
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