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武汉威利佳汽车配件有限公司

产品工程变更管理程序

文件编号：COP-014

版本：A版

生效日期：2014年6月22日

编制

审核

批准

控制印章

武汉威利佳汽车配件有限公司

文件编号

COP-014

版次

页码

共5页

生效日期

2016.9.30

说明:

最新一次制定日期:2016年9月30日

修改记录

版本

修改内容

修改人

核准人

A/1.1

增加3C相关要求

文件履历表

修订日期

版次

修订内容

备注

1.1

深圳威利佳汽车配件有限公司

文件編號

版次

页码

共5页

1.目的:

为了满足顾客、市场对有关新产品/材料的管制及变更的需求。

2.范围:

使用于本公司对所有符合客户要求的产品之工程变更的管制。

3.职责:

3.1供应商进行产品/材料变更或代用时需填写《变更管理确认书》，同时提交新产品/新材料及

相关环境保证资料至本司，本公司则根据实际情况与客户协商认同同意后，方可变更新产

品/材料。

3.2本公司若进行产品/材料的变更/代用或生产地点变更时，应由PMC以内部联络的方式通知品质

部进行会签审查确认，并经环境管理者代表审核，由环境管理负责人最终审核后，放可以

《变更管理确认书》方式由生产部提交客戶审核。

4.定义:

4.1变更：是指已经开始量产后的变更，包括原产地、生产工厂的变更、外包协力厂商的更改、规

格的变更、材料的变更、再生材料的使用、副资材变更、包材变更等。

5.程序:

5.1原材材料变更管理包括：

5.1.1材料品番的规格变更、生产工艺以及提供单位的变更使用，原材料以及原材料供应厂商

的变更，在生材料的使用以及副资材和包装材料的变更。

5.2生产地点的变更和追加之变更管理包括。

5.2.1生产线的变更、原产地、生产工厂、外包协力厂商的变更。

5.3生产工艺的变更管理

5.3.1原料工程变更需提出《工程变更申請書》，并经品质部、PMC等以及客户同意后方可

确认变更。

5.3.2生产部门须建立制程设备和工治具清单，对制程设备、工治具进行列管。

5.3.3生产部门根据客户要求进行环境管理物质的确认，确认部混入和不添加环境禁用物质，

方可投入製程使用。

5.3.4品质部需要监控制程设备之变更，一旦有变更时，立即提出：针对客户要求环保管理的

产品需对半成品或成品進行环保部品的禁用管理物質相关检测，以证实制程中的设备及

工具无混入和添加环境有害物质。

5.4当发生5.1—5.3之变更时，为了确保的零部件中，不含有或不超過允許值的“环境物质管

理标准”。

5.4.1针对客户要求和环保材料，品质部需要确认零部件和原材料供应厂商的《環境管理物質

不使用说明書》以及ICP测定数据，此外品质部还需按照客户部品选定零件和副资材

进行测定，以确认部使用或不超过《环境管理物质标准》并将其结果做成记录长期保存

汇总检测的結果，同时填写《环境管理物质部使用证明书（材料评鉴用）和《变更管

理确认书》呈报客户批准。

5.4.2《变更管理确认书》（供应商有变更須提供），生产场所/材料变更（即《变更管理确认

书》中第2.1项）发生变更时，视为生产场所、新材料重新承认，厂商需按材料首次

送样承认一样：提供“ICP测试报告”。

5.5经客户批准后，方可实施有关的原材料零部件之变更、生产场所的变更和生产工艺的变更，否

则再次执行5.4之流程。

5.6若需要的变更及时评审应当尽快进行，一般不应超过两个工作周，变更实施后，变更的批量

标示和相关记录的执行，具体依照《标识与可追溯性管理程序》執行。

5.7当发生5.5之变更时，品质部只填写《变更管理确认书》报告客户即可。

5.8变更的管理：

5.8.1客户发出的工程变更，品质部应按照客户要求重新制作样品/样板，并再次送样待客户

户承认，经客户承认，方可由品质部重新制定部品检验基准书/检验规格书，再由生产部

门量产。

5.8.2影响汽车产品的工程变更，由APQP小组成员评审以下内容，必要时，应通知顾客，并

获得顾客批准，评审内容：

5.8.2.1与客户的协议。

5.8.2.2《生产件批准程序》的要求。

5.8.2.3变更对客户产生的影响。

5.8.2.4内部FMEA/控制计划和检验标准/生产作业指导书/图纸等。

5.8.2.5其他因素。

5.8.3