TargetFCCA产能与品质系统审核表 (version 1).xls

TARGETFCCA系统审核表

负责人

潘梅娇

朱道英

林柏秀

部门

文件/记录

现场要求

直接责任人

完成时间

备注

人事部

/

甘经理

车间设有温湿度计

工厂内无虫害（窗户装防虫网）

生产部

工作场所秩序井然，有充足的照明且通风清洁

生产工序流程图

各通道保持整洁畅通

机器要干净整齐；需要维修的机器要有标识

天花板/墙壁/地面整洁

利器用绳固定到工作台面

关键模具的储存

要储存常用模具,且要分类标识

废料处理程序

垃极分类处理

生产过程质量控制程序

生产中良品与不良品隔离存放,有标识,有不良处理方案

仓库

物料先进先出原则

所物料需有标识卡，审核员会跟据标识判定是否先进先出。

陈经理

公司仓库管理规定

货物分类储存

化学品储存要分类，有标识

品质部

品质政策和目标

品管组织架构图

产品召回程序

产后会议记录

客户投诉处理程序及记录

客户抱怨答复书

产品紧急事故处理程序

来料检验控制程序

来料检验的作业指导书

来料检验仪器经过校准且有标识

来料检验（图纸）、抽样标准

原材料有标识分类存放于货架上

IPQC巡查记录

研发

产前会议程序,产前会议记录

QA检验标准,检验程序

来料IQC,制程IPQC,包装,成品QA检验报告(最近3个月)

每周质量控制会议制度及记录

陈经理/柳副理/胡副理

韦燕梅/各组长

工厂营业执照

工厂区平面图

公司组织机构图

基本厂规厂纪(如安全管理制度)

安