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【四川雅化实业内部控制调查报告5500字】 .pdf

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    雅安四川雅化实业公司内部控制调查报告

    目录

    一、调查对象的一般情况1

    二、调查时间2

    三、调查方式2

    四、调查内容2

    (-)内部控制环境基础薄弱2

    (-)内部控制活动不规范3

    (三)风险评估意识薄弱3

    (四)不重视内部审计督4

    五、调查结论5

    (-)优化内部控制环境5

    (-)完善雅安四川雅化实业公司内部控制活动6

    (三)建立雅安

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