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ERP项目
动态数据检查报告
建立日期:2011-05-22
修改日期:
文控编号:UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理：
日期：
项目经理：
日期：
XX公司ERP系统动态数据检查报告
日期：
单位名称：XX
使用模块：XX产品供应链—采购管理、库存管理
切换：：
检查内容（根据项目情况定义）完成情况
一、操作员和用户权限设置情况：
1．操作员是否都已设置？已设置完成
2．权限分配、主数据、参数配置的工作是
是否由唯一的用户负责？
3．系统期初单据和期初余额的录入权限是否已分配
已分配到相应用户？
二、参数配置情况
1．公共参数配置情况是
2．供应链采购管理参数配置情况是
3．供应链库存管理参数配置情况是
4．单据类型设置是否正确？是
5．业务类型设置是否正确？是
6．流配置是否正确？是
7．模板设置是否正确？基本正确，但个别模板还需今后进一步调整
三、动态期初数据准备情况
1．库存盘点数据是否已整理完成？是
2．客户余额表是否已
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