出差报告管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司出差管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条出差报告管理制度遵循以下原则：

1.实事求是，合理节约；

2.程序规范，责任明确；

3.提高效率，保障安全。

第二章出差审批

第四条出差审批分为以下几种类型：

1.正常出差：指因工作需要，需离开公司所在地进行业务洽谈、调研、培训等活动的出差；

2.特殊出差：指因特殊原因，如项目紧急、突发事件等，需临时出差的；

3.考察学习出差：指为提高员工业务能力，参加行业会议、培训等活动的出差。

第五条出差审批流程：

1.员工提出出差申请，填写《出差申请表》，内容包括出差事由、时间、地点、预算等；

2.部门负责人审核《出差申请表》，提出意见；

3.经公司领导审批后，人力资源部门根据审批结果办理出差手续。

第六条出差审批时限：

1.正常出差：自提出申请之日起，3个工作日内完成审批；

2.特殊出差：根据实际情况，由公司领导决定审批时限；

3.考察学习出差：自提出申请之日起，5个工作日内完成审批。

第三章出差费用报销

第七条出差费用报销范围：

1.交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等；

2.住宿费：指在公司规定的住宿标准内产生的住宿费用；

3.餐饮费：指在公司规定的餐饮标准内产生的餐饮费用；

4.差旅费：指因出差产生的通讯费、打印费、交通补贴等；

5.其他费用：指因出差产生的其他合理费用。

第八条出差费用报销标准：

1.交通费：根据公司规定的出差交通工具和标准报销；

2.住宿费：根据公司规定的住宿标准报销；

3.餐饮费：根据公司规定的餐饮标准报销；

4.差旅费：根据公司规定的差旅费标准报销；

5.其他费用：根据实际情况，经部门负责人审批后报销。

第九条出差费用报销流程：

1.员工出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；

2.部门负责人审核《出差报销单》，提出意见；

3.经财务部门审核后，办理报销手续。

第四章出差报告

第十条出差报告内容包括：

1.出差时间、地点、事由；

2.出差期间工作完成情况；

3.费用报销情况；

4.出差总结及建议。

第十一条出差报告提交时限：

1.出差结束后5个工作日内提交；

2.特殊情况，经部门负责人同意，可适当延长。

第五章监督与考核

第十二条公司对出差行为进行监督，确保出差事项合法、合规、合理。

第十三条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：

1.暂停报销；

2.追回违规费用；

3.通报批评；

4.降职、辞退等。

第十四条公司对出差行为进行考核，考核内容包括：

1.出差事由的合理性；

2.出差时间的准确性；

3.出差费用的合理性；

4.出差成果的显著度。

第六章附则

第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

第2篇

一、目的

为了规范公司出差管理，提高出差效率，保障出差人员的安全，降低公司成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

三、出差审批

1.出差前，出差人员需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报公司领导审批。

2.出差申请表应包括以下内容：

（1）出差人员姓名、部门、职务；

（2）出差目的、时间、地点；

（3）出差费用预算；

（4）出差陪同人员及职责。

3.出差审批权限：

（1）部门负责人审批权限：部门内部出差；

（2）公司领导审批权限：跨部门出差、重大项目出差、国际合作项目出差等。

四、出差费用报销

1.出差人员需按照公司规定携带《出差审批表》和《出差费用报销单》。

2.出差费用报销范围：

（1）交通费：飞机、火车、汽车等交通工具费用；

（2）住宿费：出差期间的住宿费用；

（3）伙食补助费：出差期间的伙食补助；

（4）市内交通费：出差期间的市内交通费用；

（5）通讯费：出差期间的通讯费用；

（6）其他费用：根据出差实际情况，经公司领导批准的其他费用。

3.出差费用报销标准：

（1）交通费：根据公司规定的交通工具标准报销；

（2）住宿费：根据公司规定的住宿标准报销；

（3）伙食补助费：根据公司规定的伙食补助标准报销；

（4）市内交通费：根据公司规定的市内交通标准报销；

（5）通讯费：根据公司规定的通讯标准报销。

4.出差费用报销流程：

（1）出差人员填写《出差费用报销单》，附上相关票据；

（2）部门负责人审核《出差费用报销单》及票据，签署意见；

（3）公司财务部门审核《出差费用报销单》及票据，签署意见；

（4）