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人事部
常务会议汇报数据
汇报人：***
汇报时间：****年**月**日年度计划进展情况维度指标计划完成情况费用计划实际完成情况财务人力成本控制达成率全年预算万(不含提成和奖金)1327132.27部门管理费用控制率全年预算万1995.66客户员工满意度平均分在85分以上未进行人才培养每季度进行一次晋降级，每季度至少组织一次储备干部课程培训未进行制度流程招聘到岗率月度目标100%134人，即31%关键员工离职率关键员工离职率≦20%应有12人0%无人离职绩效管理100%及时考核未进行薪酬管理每半年进行一次市场调查、每月3日前向财务提交上月薪酬及人员异动明细14号提交工资表已完成劳动纠纷0纠纷、0赔偿无纠纷学习成长部门培训完成率每月一次部门学习；每季至少组织一次公司范围内培训学习321、关键岗位指：常务副总、经营副总、工程副总、工程经理、招采总监、成本经理、采购经理、财务经理、行政人事经理、运管经理、技术监察经理、董事长助理共计12个岗位2、当月应招聘岗位共计13人：装饰工程师1人、施工员2人、项目经理2人、资料1人、巡检2人、成本经理1人、招采总监1人、客户监察1人、董事长助理1人、经营副总助理1人、招投标1人；已到岗成本1人、技术监察1人、董事长助理1人、经营副总助理1人共计到岗4人；储备到岗巡检1人、招投标1人共计2人）财务维度指标一季度二季度三季度四季度实际总值月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人力成本控制达成率达成率目标值110.6110.6110.6实际值48.3637.6946.21控制达成率44%34%42%部门管理费用控制率目标值13.7212.6215.81实际值4.077.150.57控制达成率30%57%3.6%人力成本1月-3月未包含设计部客户维度季度一季度二季度三季度四季度全年数据月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月员工满意度目标评分实际评分人才培养管理人员竞聘计划1完成情况1储备干部培训计划完成情况制度流程(当月应招聘岗位共计13人：装饰工程师1人、施工员2人、项目经理2人、资料1人、巡检2人、成本经理1人、招采总监1人、客户监察1人、董事长助理1人、经营副总助理1人、招投标1人；已到岗/将到岗成本1人、技术监察1人、董事长助理1人、经营副总助理1人共计到岗4人；储备到岗巡检1人、招投标1人共计2人）
）维度季度一季度二季度三季度四季度全年数据月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月招聘到岗率招聘计划2513到岗情况134到岗率52%31%关键员工离职率关键员工在岗人数811关键员工离职人数0离职率0%绩效管理考核达成率0薪酬管理薪酬体系建设未完成完成情况4.15劳动纠纷目标0产生纠纷起数0达成率100%学习成长维度季度一季度二季度三季度四季度月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年数据部门培训目标次数44实际次数32达成率75%50%公司培训目标次数33实际次数10达成率33%0%
需要公司及其他部门（人员）配合的事项
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