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粗铅冶炼企业环境风险等级划分外因性指标项目及指标分值

序号

指标项目

评分依据

指标分值（分）

1

环境风险管理

综合管理

建立符合环境监测管理要求的污染源监测口及监测平台，按要求实施监测，建立企业环境监测台账

未建立

2

2

对易造成污染的设施和污染物治理设施设置警示牌

未设置

1

3

是否建立环保管理体系、集团、子公司、分厂、车间均设有环保管理人员

未设置

2

4

完成两年一轮的清洁生产审核

未完成

2

5

是否有健全的各项记录和生产管理制度

未建立

2

6

每年是否做铅金属平衡

未落实

2

7

是否建立重金属污染物产生、排放的台账制度

未落实

2

8

是否有完整的生产设备使用、维护和维修制度

未落实

2

9

落实主要污染物总量控制（减排）任务情况

未落实

4

10

员工实行上岗培训和岗位培训，进出厂区沐浴更衣，工作服装、鞋帽不出厂区

未落实

4

11

原料运输过程是否实现封闭运输

未落实

4

12

是否建立内部环境监测制度

未落实

2

13

环保设施运行管理

厂区完成雨污分流、污污分流、处理设施运行正常，有完整的运行记录，按要求进行废水分析检测

未完成

5

14

废气收集、处理设施运行正常，有完整的运行记录，按要求进行分析检测，各管线标识清楚，并采取防渗、防漏、防腐措施

未完成

5

序号

指标项目

评分依据

指标分值（分）

15

环境风险管理

环保设施运行管理

固废收集、处理处置有完整记录，符合各类固废管理规范要求

未完成

5

16

环保设施正常运转并实现近三年监督性监测中污染物稳定达标排放

单次超标

2

多次超标

4

17

是否有完整的生产设备使用、维护和维修制度

未落实

2

18

危险化学品管理

制定安全生产、储存、运输危险化学品的工艺规程和安全技术规程

未落实

4

19

制定安全处理危险化学品废弃物的安全技术规程、设置符合危险化学品废弃物安全处理条件的处理设施

未落实

4

20

制定并落实危险废物管理制度且符合环境管理要求

未实现

4

21

重大危险源管理

设置可燃物质报警装置、有害物质报警装置、即时摄像监控装置、污酸泄漏报警控制系统

有一项未设置

4

22

事故管理

事故应急救援组织准备

开停车科学管理，并配套有合理的事故处理设施

未执行

5

23

各生产装置设置事故联锁紧急停车系统

未设置

4

24

完成重大危险源的申报和备案

未完成

2

25

制定事故应急救援预案

未制定

2

26

定期举行事故应急救援预案演习

未举行

2

27

建立事故应急救援领导机构

未建立

2

28

建立企业与工业园区及当地政府突发性事故应急预案联动机制

未建立

2

29

事故处理总结

制定处理事故、追究责任的制度

未建立

1

30

制定分析事故、总结经验的制度

未建立

1

说明：开停车科学管理，主要是指严格执行开停车操作规程；开停车时实施“三规一法”规定（包括工艺规程、分析规程、检修规程和操作法）；保证开停车维持二氧化硫的高转化效率，并配套有合理的尾气事故处理设施。