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质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件版次：C修改：1

责任部门：综合管理部目录序号:30

文件编号JZ-OD-6.1.2-0标题：危险源辨识和风险评价控制程序第1页共6页

１．目的

对公司在项目服务及办公过程的危险源辨识与风险评价，确定、更新不可接受风/

险，制定风险控制的措施及降低风险的优先顺序，实现OHSMS的有效运行。

２．适用范围

本程序适用于公司范围内项目服务或与之相关活动中，可能出现危险源的辨识，/

对风险进行评价和对风险控制进行策划，并持续改进和管理。

3．定义

无。

4．职责

4.1管理者代表负责不可接受风险的审批。

4.2综合管理部负责识别公司的危险源，并对公司所属单位、机关各部门识别出来的危险源

进行确认、汇总、登记，建立并更新公司《危险源台帐》，组织有关人员对危险源进行

风险评价，建立不可接受风险。负责公司各部门风险控制计划的审批、备案。

4.3各职能部门识别本部门区域内的危险源，建立《危险源台帐》并将识别结果报综合管

理部。

5．程序

5.1危险源辨识与评价流程：

成立危险源辨识评价小组——识别危险源——风险评价——确定不可接受风险——制

定控制措施——监督、检查。

5.2危险源的辨识

5.2.1综合管理部负责组织成立危险源辨识评价组，制定计划并开展危险源辩识和评价活

动，新项目由技术研发部结合实际进行辩识和评价。

5.2.2危险源辨识应全面、系统、多角度，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素

上。

5.2.3辨识范围

5.2.3.1公司在其项目活动中，因自身活动、产品/服务而产生的危险源，包括：

a)项目准备阶段的危险源；

b)项目服务阶段的危险源；/

c)设备设施安装、拆卸和维修及停止施工阶段的危险源。

5.2.3.2相关方（包括供货方、承包方、合同方、劳务方等）的活动，产品或服务中的危险

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源，包括：

a)材料供应方提供原材料及产品的危险源；

b)工程承包商在施工活动中的危险源；

c)设备租赁方的设备在运行过程中的危险源；

d)其他相关方（参观、访问、检查、实习）活动中的危险源。

5.2.3.3考虑三种状态下的危险源

a)正常施工情况下的危险源；

b)异常施工情况下的危险源；

c)紧急情况（如火灾、爆炸、抢工、抢险等）的危险源。

5.2.3.4考虑三种时态下的危险源

a)过去曾出现的危险源；

b)现在正在发生的危险源；

c)将来可能出现的危险源。

根据项目服务的特点，对现有或计划中的作业环境中存在的危险源和风险进行辨识、/

预测和评价。

5.3辨识方法

可采用沟通与交流、问卷调查法、专家咨询法、现场调查与观察、工艺流程分析法、

历史记录查询法、查阅有关记录、收集外部信息、工作任务分析、安全检查法、作业条

件的危险程度评价等方法并填写《危险源辩识与风险评价调查表》和《危险源清单》。

5.4风险评价

风险评价人员组成；公司评价小组由管理者代表、综合管理部的负责人及其他相关人员

组成。

5.4.1风险评价方法

根据事故后果的严重程度和事故发生的可能性进行风险评价。

用直接判断法（优先）和作业条件危险性评价法DLEC计算方法确定风险等级。

5.4.1.1优先采用直接判断法评价，对下述情况可直接定为不可接受风险：

1)不符合职业健康安全法律、法规和标准的；