材料科管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强材料科的管理，确保材料供应的及时性、准确性和经济性，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及材料采购、存储、使用、报废等环节的管理工作。

第三条材料科应遵循以下原则：

1.遵守国家法律法规和公司规章制度；

2.保障生产、科研、经营活动的正常进行；

3.优化资源配置，提高材料使用效率；

4.强化成本控制，降低材料消耗；

5.增强服务意识，提高服务质量。

第二章材料采购管理

第四条材料采购应遵循以下程序：

1.需求计划：各部门根据生产、科研、经营计划，编制材料需求计划，经部门负责人审核后报材料科。

2.采购申请：材料科根据需求计划，编制采购申请，经采购负责人审批后，向供应商发出采购订单。

3.供应商选择：选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

4.订单签订：与供应商签订采购合同，明确材料名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。

5.采购验收：材料到货后，由材料科组织验收，确认材料质量、数量、规格等符合要求。

第五条材料采购应满足以下要求：

1.材料质量：采购的材料必须符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

2.价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的材料。

3.交货及时：供应商应按合同约定的时间交货。

4.付款方式：按照合同约定进行付款。

第六条材料采购过程中，应加强合同管理，确保合同条款的合法性和有效性。

第三章材料存储管理

第七条材料存储应遵循以下原则：

1.安全第一：确保材料存储安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

2.分类存放：根据材料性质、用途等进行分类存放，便于管理和使用。

3.定期盘点：定期对材料进行盘点，确保账实相符。

4.防潮防霉：对易受潮、易霉变的材料，采取防潮、防霉措施。

第八条材料存储区域应满足以下要求：

1.防火、防盗、防潮、防霉设施齐全。

2.存储空间合理，便于材料出入。

3.标识清晰，便于查找。

第九条材料出入库管理：

1.入库：材料入库时，应填写入库单，经验收合格后，由材料科负责人签字确认。

2.出库：材料出库时，应填写出库单，经领用人签字确认。

3.库存管理：材料科应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

第四章材料使用管理

第十条材料使用应遵循以下原则：

1.节约使用：合理使用材料，避免浪费。

2.按需领用：根据生产、科研、经营需要，按计划领用材料。

3.严格审批：领用材料需经部门负责人审批。

4.责任到人：明确材料使用责任人，确保材料使用规范。

第十一条材料使用过程中，应加强以下管理：

1.材料领用：领用人需填写领用单，经部门负责人审批后，由材料科发放。

2.材料使用：领用人应按照规定用途使用材料，不得擅自改变用途。

3.材料回收：使用后的材料应按规定回收，不得随意丢弃。

4.材料报废：材料达到报废标准时，由材料科组织报废。

第五章材料报废管理

第十二条材料报废应遵循以下原则：

1.实事求是：根据材料实际情况，确定报废标准。

2.严格审批：报废材料需经部门负责人审批。

3.责任到人：明确报废材料责任人，确保报废材料得到妥善处理。

第十三条材料报废程序：

1.提出报废申请：领用人或部门负责人提出报废申请。

2.审批：经部门负责人审批后，报材料科负责人审批。

3.报废处理：材料科组织报废材料处理，包括回收、销毁等。

第六章责任与考核

第十四条材料科负责人对本部门材料管理工作全面负责，各部门负责人对本部门材料使用管理工作负责。

第十五条材料科应定期对材料管理工作进行检查，对违反本制度的行为进行处罚。

第十六条对材料管理工作表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第七章附则

第十七条本制度由材料科负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为规范材料科的管理工作，提高材料使用效率，确保材料安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的材料科及其相关人员。

第三条材料科的管理工作应遵循以下原则：

1.规范化：建立健全材料管理制度，确保材料采购、验收、保管、使用等环节的规范化。

2.效率化：提高材料使用效率，减少浪费，降低成本。

3.安全化：确保材料安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

4.责任化：明确各部门和个人的责任，加强监督检查。

第二章材料采购管理

第四条材料采购应遵循以下程序：

1.需求计划：各部门根据生产、维修、科研等需要，提出材料采购申请，并填写《材料采购申请单》。

2.采购审批：采购申请经部门负责人审批后，提交给材料科。

3.询价与比价：材料科根据采购申请，进行市场询