RD410风险管理规范.pdfVIP

项目风险管理

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湖南大唐先一科技有限公司

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目录

1目的与范围1

2术语和缩略语1

3职责2

4程序3

4.1风险分析过程示意图3

4.2风险分析3

4.2.1目的3

4.2.2过程活动4

4.2.3风险类型4

4.2.4注意事项4

4.3风险控制5

4.3.1目的5

4.3.2过程活动5

4.4风险监管5

4.4.1目的5

4.4.2过程活动5

4.5风险示例6

5相关文件9

6记录9

1目的与范围

本文件规定了组织对项目进行过程中实施风险分析、控制、监管的具体要求。适于公司

产品或解决方案实现过程中各阶段的风险控制管理，开发部门也可依据此规程定义部门的规

程或细则。

2术语和缩略语

RMR(RiskManagermentReport)项目风险管理表。

3职责

一一项目经理项目软件经理

负责在项目进行的各个阶段开始前组织相关人员进行风险分析，在各阶段实施过程中进行

风险控制，在项目总结时进行风险管理总结。

一一软件质量保证人员

负责在质量管理的相关领域识别项目的关键点，判断风险，并提出控制措施建议；项目进

行过程中根据已确认的风垃控制措施对其执行情况进行监管。

一一项目管理人员

负责建立适用的“风险示例”并定期对其进行更新；在项目管理的相关领域协助项目经理

和软件经理进行风险分析，并根据确定的风险控制措施进行风险监管；在项目结束阶段协

助项目经理和软件经理进行风险管理总结。

4程序

4.1风险分析过程示意图

4.2风险分析

4.2.1目的

在软件开发或系统集成项目各阶段开始前识别出尽可能多的项目风险，减轻项目过程中

风险对项目造成的危害。

4.2.2过程活动

♦项目任务书下达后，在项目策划阶段由项目经理项目软件经理组织项目组成员、项目

质量保证人员、部门项目管理人员以及部门相关资深人员召开风险评估会议；

♦在会议上发给会议成员项目前期的有关资料，参照组织文件的“风险示例”识别出开发

实施过程中的全部风险，明确风险类型，制定风险控制措施。项目经理项目软件经理

负责按照会议结果填写《项目风险管理表》。

♦项目的各阶段开始前，或项目发生重大变更时，由项目经理项目软件经理协同项目组

成员识别新的风险，修正前期识别出的不准确的风险，调整风险控制措施，关闭已消失

或已发生的风险，进一步完善《项目风险管理表》，按照评审规程中的相关要求进行适

当等级、形式的评审.

4.2.3风险类型

♦项H风险：威胁到项目进度计划。即如果项目风险变成现实，有可能会拖延项目的进度、

增加项目的成本。包括预算、进度、资源、客户配合及需求等方面的潜在问题；

♦技术风险：威胁到待开发软件的质量及正常交付即如果技术风险变成现实，开发工作

有可能变得很困难或根本不可能包括设计、