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批发公司商品出库规章

一、总则

本规章旨在规范公司商品出库流程，确保商品准确、及时、安全地交付给客户，提升客户满意度，维护公司良好的市场形象。本规章依据公司的经营理念和管理要求制定，充分体现公司“诚信、高效、创新、共赢”的企业文化，以扁平化管理为设计理念，强调各环节紧密协作，减少层级阻碍，提高工作效率。同时，注重社会效益，确保商品出库过程符合法律法规和行业规范，保障客户合法权益。

二、适用范围

本规章适用于公司全体涉及商品出库工作的员工，以及所有从本公司进行商品批发采购的客户。

三、组织架构与职责分工

（一）销售部门

负责接收客户订单，对订单进行初步审核，确认客户需求和订单信息的准确性。及时将订单信息传递给相关部门，并跟进订单的执行情况，协调解决客户在商品出库过程中的问题。

（二）仓储部门

负责商品的存储、保管和出库准备工作。按照订单要求进行商品的分拣、包装，确保商品的数量和质量准确无误。与物流部门做好交接，保证商品顺利发运。

（三）物流部门

负责选择合适的物流配送方式，安排运输车辆和人员。对商品的运输过程进行跟踪，确保商品按时、安全送达客户指定地点。及时反馈运输过程中的异常情况。

（四）财务部门

负责核对订单的款项收付情况，确保客户货款到账后才允许商品出库。对商品出库过程中的费用进行核算和记录，协助其他部门做好成本控制工作。

（五）质量检验部门

在商品出库前对商品进行质量抽检，确保出库商品符合质量标准。对于不合格商品，及时通知仓储部门处理，防止不合格商品流入市场。

四、管理内容与流程

（一）订单接收与审核

1.销售部门通过多种渠道接收客户订单，包括电话、邮件、网络平台等。订单内容应包含客户基本信息、商品名称、规格、数量、交货日期、交货地点等关键信息。

2.销售专员对订单进行初步审核，检查订单信息的完整性和准确性。对于信息不完整或存在疑问的订单，及时与客户沟通核实。审核通过后，将订单信息录入公司订单管理系统，并传递给仓储部门和财务部门。

（二）款项核对

1.财务部门接到订单信息后，根据公司的收款政策，核对客户的款项收付情况。对于已付款的订单，确认款项到账后，在订单管理系统中进行标记，并通知仓储部门可以安排商品出库。

2.对于未付款或部分付款的订单，财务部门及时与销售部门沟通，由销售部门与客户协商付款事宜。在款项未全部到账前，仓储部门不得安排商品出库，特殊情况需经公司领导审批同意。

（三）商品准备

1.仓储部门接到订单信息和财务部门的出库通知后，根据订单要求进行商品的分拣和包装。仓库管理人员按照先进先出的原则，从库存中选取符合质量要求的商品，确保商品的数量和规格与订单一致。

2.对商品进行必要的包装和防护，确保商品在运输过程中不受损坏。对于易损商品，应采取特殊的包装措施，并在包装上标明注意事项。包装完成后，在商品外包装上粘贴发货标签，注明客户信息、商品信息等。

（四）质量检验

1.质量检验部门在商品准备完成后，按照一定的比例对出库商品进行质量抽检。抽检内容包括商品的外观、性能、规格等方面，确保商品符合公司的质量标准和客户的要求。

2.对于抽检合格的商品，质量检验人员在订单管理系统中进行记录，并出具合格报告，允许商品出库。对于抽检不合格的商品，质量检验人员及时通知仓储部门，将不合格商品隔离存放，并安排人员进行处理。

（五）物流配送安排

1.物流部门根据订单的交货日期和交货地点，选择合适的物流配送方式，如公路运输、铁路运输、航空运输等。对于紧急订单，优先安排最快的运输方式，确保按时交货。

2.与合作的物流公司签订运输合同，明确双方的权利和义务。安排运输车辆和人员，确保车辆状态良好，运输人员具备相应的资质和经验。将商品交接给物流公司时，双方进行详细的清点和记录，办理交接手续。

（六）运输跟踪与交付

1.物流部门负责对商品的运输过程进行跟踪，及时了解商品的运输状态和位置信息。通过物流公司的信息系统或其他渠道，获取运输过程中的异常情况，如延误、损坏等，并及时采取措施进行处理。

2.商品到达客户指定地点后，运输人员与客户进行交接，确保客户收到的商品数量、质量和包装均符合订单要求。客户在送货单上签字确认后，运输人员将送货单回执返回公司物流部门，物流部门在订单管理系统中更新订单状态，完成商品出库流程。

五、权利与义务

（一）员工权利与义务

1.权利

-员工有权获得与商品出库工作相关的培训和指导，以提升工作能力和业务水平。

-对于工作中发现的不合理流程或问题，员工有权向上级领导提出改进建议。

-在遵守公司规章制度的前提下，员工有权按照工作业绩获得相应的绩效考核奖励。

2.义务

-员工应严格遵守本规章的各项规定，按照流程和标准完成商品出库工作，确保工作质量和效率。

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