建工税款预测表.xls

税款预测表

（机构所在地月度申报缴纳预测） 税款预测表

（机构所在地月度申报缴纳预测） 税款预测表

（机构所在地月度申报缴纳预测）

单位名称： 单位：万元

（保留两位小数）

所属期： 税款实缴期为所属期次月

项目 项目 金额

利润表营业收入 利润表营业收入

利润总额 利润总额 补充填写：

个人所得税 个人所得税 项目 金额

房产税、土地使用税（机构所在地） 房产税、土地使用税（机构所在地） 房产税、土地使用税（非机构所在地）

印花税 印花税

增值税 一般计税销项税额

增值税 一般计税进项税额

增值税 简易计税应纳税额

（考虑本期实际扣除分包后计算所得）

增值税 预缴税款本月实际缴纳税额

增值税 其中：简易计税本月预缴增值税额

增值税 预缴税款预计本月实际抵减金额

企业所得税本期外地预征

（不含总分机构分配缴纳部分） 企业所得税本期外地预征

（不含总分机构分配缴纳部分）

契税 契税

车辆购置税 车辆购置税

填表说明：

1、本表主要为税款所属期次月初在机构所在地月度汇总申报缴纳税款预测使用；

非机构所在地需要预测房产税、土地使用税的税款；（注意：一般情况下房产税、土地使用税申报缴纳时间为次年的1月份；因疫情等原因导致申报缴纳时间有变动的，会另行告知。） 1、本表主要为税款所属期次月初在机构所在地月度汇总申报缴纳税款预测使用；

非机构所在地需要预测房产税、土地使用税的税款；（注意：一般情况下房产税、土地使用税申报缴纳时间为次年的1月份；因疫情等原因导致申报缴纳时间有变动的，会另行告知。） 1、本表主要为税款所属期次月初在机构所在地月度汇总申报缴纳税款预测使用；

非机构所在地需要预测房产税、土地使用税的税款；（注意：一般情况下房产税、土地使用税申报缴纳时间为次年的1月份；因疫情等原因导致申报缴纳时间有变动的，会另行告知。）

2、填写表格前，请先按F9自动生成单位名称及所属期。 2、填写表格前，请先按F9自动生成单位名称及所属期。 2、填写表格前，请先按F9自动生成单位名称及所属期。

3、简易计税应纳税额预测时请先将分包扣除情况考虑进去，即简易计税应纳税额=（简易计税开票金额（含税）-简易计税分包扣除（含税））/1.03*0.03。 3、简易计税应纳税额预测时请先将分包扣除情况考虑进去，即简易计税应纳税额=（简易计税开票金额（含税）-简易计税分包扣除（含税））/1.03*0.03。 3、简易计税应纳税额预测时请先将分包扣除情况考虑进去，即简易计税应纳税额=（简易计税开票金额（含税）-简易计税分包扣除（含税））/1.03*0.03。

4、企业所得税外地预征单元格不包含总分机构季度分配的所得税金额，仅考虑外地预缴税款时预征的企业所得税部分；企业所得税填写所属期外地实际预征的金额； 4、企业所得税外地预征单元格不包含总分机构季度分配的所得税金额，仅考虑外地预缴税款时预征的企业所得税部分；企业所得税填写所属期外地实际预征的金额； 4、企业所得税外地预征单元格不包含总分机构季度分配的所得税金额，仅考虑外地预缴税款时预征的企业所得税部分；企业所得税填写所属期外地实际预征的金额；

5、请留意此表格单位为“万元”。 5、请留意此表格单位为“万元”。 5、请留意此表格单位为“万元”。