内部审核检查表（安全）.pdfVIP

内部审核检查清单及现场记录表

编号:

页码部门审核员陪同人时间

标准条款

审核内容、法现场记录评价

环境、职业健项目部对公司管理针和管理目标的是如何对内、对

康针外进行宣传，贯彻落实的？

E/0H4.2

全面风险管项目在全面策划时是否对环嵯面的风险进行了识

理别？是否制定对应措施？是否按照措施落实执行？

H；6.1

内部审核检查清单及现场记录表

编号:

页码部门审核员陪同人时间

标徙条款

审核内容、法现场记录评价

1、是否建立项目不可接受风险清单？是否对现

场危险因素进行公示？危险因素的识别是否正

确、充分（核实与技术部门是否一致）？

2、是否根据评价结果进行了控制策划《目标值

危险源辨识

的确定，需制定的管理案等）是否对不可接

0H1.3.1受风险因素进行动态管理？有无监控记录？

内部审核检查清单及现场记录表

编号:

页码部门审核员陪同人时问

标走条款

审核内容、法现场记录评价

1、是否建立项目重要环境因素清单？识别是否充分（核

实与技术部门是否一致）？

2,是否开展环境监测工作？是否委托第三监测？

环境因素识

别E4.3.1

3、环境因素的识别是否正确？是否按照五因素、三种时

态评价确定了项H的重要环境因素？

内部审核检查清单及现场记录表

编号:

页码部门审核员陪同人时间

标准条款

审核内容、法现场记录评价

1、是否制定有针对性的环境、职业健康安全目标，

并经过审批发布？

2、是否进一步对目标进行了分解？

3、是否对目标完成情况进行了统计（季、半年、

管理目标、

指标和管年）？

理案

E/01I4.3.3