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审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）事项

NNTJ-05设计变更BNN001-BNN006

审计

（调查）

事项

摘要

经审核：BNN001-BNN006的变更。

无变更令和批复文件。

审计人员

王好江、王大永

编制日期

2016年10月

证据

提供

单位

意见

(盖章)

证据提供单位负责人

（签名）

日期

附件：页

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）事项

NNTJ-05设计变更BNN007

审计

（调查）

事项

摘要

经审核：K1588+525-K1589+815提高设计线。的变更。

1.根据招标文件65页15.4.6，此项工程是承包人施工质量不满足设计要求造成的，故应由承包人自行承担费用。核减金额258847元。

审计人员

王好江、王大永

编制日期

2016年10月28日

证据

提供

单位

意见

(盖章)

证据提供单位负责人

（签名）

日期

附件：页

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）事项

NNTJ-05设计变更BNN010

审计

（调查）

事项

摘要

经审核：K1584+750-K1585+160左，K1584+640-K1584+680右取消拱形护坡的变更。

1.上报原因为本段利用施工不需要护坡，根据施工图，本段为正常填筑土方段，承包分应完成施工合同内容，按设计施工，确保工程达到设计使用周期要求。

审计人员

王好江、王大永

编制日期

2016年10月28日

证据

提供

单位

意见

(盖章)

证据提供单位负责人

（签名）

日期

附件：页

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）事项

NNTJ-05设计变更BNN011

审计

（调查）

事项

摘要

经审核K1584+400-K1584+466.5左K1584+505.5-K1584+515.5左K1584+515.5-K1584+750左取消全坡面护坡的变更。

1.上报原因为本段利用施工不需要护坡，根据施工图，本段为正常填筑土方段，承包分应完成施工合同内容，按设计施工，确保工程达到设计使用周期要求。

审计人员

王好江、王大永

编制日期

2016年10月28日

证据

提供

单位

意见

(盖章)

证据提供单位负责人

（签名）

日期

附件：页

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）